1、商场内所有商品采购业务（极特殊情况除外）全部由业务部负责采购。
2、采购与付款业务必须遵循不相容岗位相分离的原则。
3、采购人员应实行定期轮岗制度。
4、各种商品的采购，必须按质量、**管理小组规定的要求询质、询价。
5、商品采购应在询质、询价的基础上，选择供货资质、信誉良好的**商，并确定质量、**及供货数量等。
6、在进行商品采购前，必须填写采购申请单，由业务经理签字批准后采购。
7、零星商品采购时，本着“钱物分管”的原则由两人或两人以上共同采购，报账时共同签字。
8、采购的各种商品，必须按存货管理制度的规定，办理入库手续。
9、如需紧急采购的商品，需在采购申请单上注明“紧急”两字及所需商品的需用时间。
10、突然增加的采购事项，无法填写采购订单，只能**通知的，采购完毕后，业务部门必须补填采购订单。
11、大宗商品采购必须按合同法有关规定，签订采购合同。合同中的各项条款事宜必须签署准确、严密，必要时由法律顾问加以复核。
12、采购时对**商所供的各种商品，必须严格按合同规定验收。
13、应建立严格的商品检验管理制度和验收方法。采购商品到仓库后，应有生产厂家的质量证明及出厂合格证。
14、对于合格的已经入库的商品物资应由营运部理货员和收货部核对数量、**、并对商品质量进行验收，共同在验收单上签字确认。
15、验收单返到财务部门后，会计应对商品验收单进行复核，核对单价、金额无误后签字确认。
16、验收时应严格按照采购订单、供货清单进行验收，确保所采购商品物资的品种、规格、数量、**、质量符合市场的要求。
17、采购部门可选择实行定额备用金管理制度，其额度由公司根据业务核定。零星采购或小额采购用备用金支付，报销后补足备用金。
18、自采商品验收合格入库后，应及时填写采购综合费用报销单，后附采购发票（或收据）、供货清单、商品验收单等原始单据，分别由经手人签字，部门经理签字、财务审核并签字、店长审批方可报销。
19、对**商送的各类商品经验收合格后，凭相关人员签字确认的商品验收单，到财务部办理挂账或付款手续。
20、延期付款的商品付款以**商提供（商品验收单）为准。延期付款的商品采购验收入库后，财务部以验收单为依据，作应付账款处理。付款时，财务同**商提供的验收单核对无误后付款冲账。
21、采购人员采购完成后，一周内必须到财务部报账，报销程序按公司（费用报销管理制度）中的有关规定执行。对未按规定在一周内报账的采购人员，财务部有权按公司《货币资金管理制度》中的有关规定，不予新的借款。
22、严格执行质量、**管理小组制定的各项质量、**政策。
23、采购人员必须将随时更新的商品**商**号码等详细资料，报财务备案。
酒店采购管理制度
酒店采购应控制成本 接受财务监督及其他部门的监督 稽查，全面负责酒店的采购工作。第一条采购工作基本要求。1 所有采购项目均需酒店总经理签批授权 财务部批准同意。2 所有采购物品均需比较至少三家的 和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供 单。3 采购人员须对自己采购物品的 品质负责。4 采购...
工程采购管理制度
一 目的 为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。二 使用范围 工程部的材料或设备的采购。三 产品的采购监督管理制度的内容 1 工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。2 采购部在采购产品时，需通过技术部及工程部的核实，确认购买的材料...
原煤采购管理制度
一 原煤采购内部控制业务流程。制定采购计划 询价采取煤样 提出合理 定价实施预购 商挂账 实施采购 检斤保管 化验室抽检 财务结算。1 制定采购计划。物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及指标检验考核标准，制定本单位阶段性采购计划，并直接落实到人，以采购员任务完成和指标检验对采购员实施考核。2...
酒店采购管理制度
南山会所采购管理制度。为建立健全内部控制，规范和加强物资管理工作，提高经济效益和 保障能力，保证会所经营业务健康正常运行，特制定本管理制度。物资管理的主要内容有以下六个方面 一 预算管理。二 授权审批。三 采购管理。四 验收管理。五 付款结算管理。六 物资领用管理。七 盘存管理。一 预算管理。1 酒...
采购预算管理制度
文件编号。采购预算管理制度。编制。审核 批准 发布日期 实施日期 一 目的。为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保采购资金合理的需要，特制定本制度。二 采购预算管理的含义。1 采购预算是采购部门为配合企业年度销售 或生产数量，对所需求的原料 物料 零件 劳务等的数量及成本编...
不合格商品管理及退货商品管理制度
不合格商品管理制度。一 目的 对不合格品进行控制，防止不合格品销售。二 范围。适用于从商品进库到出库，不合格品的控制 评审和处置。三 职责。一 质量管理部负责对不合格品进行评定和处置。二 各相关部门参与对不合格品的评定和处置。四 概述。一 不合格品的确认。1 进货验收时发现不合格品 立即通知仓库对其...
物资采购周期管理制度
为了提高公司物资采购的时效性，提升部门整体服务质量，特制订本制度。一 采购周期管理。序号物资类别12345 采购周期。备注。月计划仓库备货物资到货时间为3 7天 日常物资常规物品采购时间为7天零星采购物资为7天，根据部门要求，前往市场选购 特殊情况除外文宣类定制品大型设备紧急采购。15天。须提前半个...
医疗设备采购管理制度
1 设备管理部门根据各专业科室业务的性质和医疗 教学 科研的需要，按批准计划项目内容进行采购。2 严格把好质量关。购置医疗设备前，必须查验 商提供的 医疗器械注册证 医疗器械经营企业许可证 医疗器械生产企业许可证 等证件复印件，复印件必须加盖经销单位公章，并核实证件的真实性与有效性。不得购置无证和伪...