公司采购申请的流程及相关管理制度

公司采购申请。

管理制度及流程。

一、申购制度。

为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买，须由各部门提出采购计划，部门主管填写《采购申请表》，属工程类的采购项目需附上工程合同或**表。并经各部门经理（主管）审批，再经有关领导一并审批后编制《申购总清单》，最终交由采购专职采购负责人进行采购。

办公物品由后勤专员负责管理，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务一律不予报销。后勤专员负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。

1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

2、文具用品分为个人领用和部门领用两种：

a、个人领用：系个人使用保管用品， b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。

4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。

5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管办公物品一并缴回总经办。如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

6、办公用品的申购应于每月25号前由后勤专员汇总，然后报需求申请采购。办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。如属必需品、采购不易或耗用量大者，需提前申请，由总经办酌量申购存库，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经总经理同意后授权部门自行购买。

7、各部门可到后勤专员处领取《物品需求申请单》或**电子档，于申购时填写或编辑打印并保存备案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物品的申购。

8、后勤专员另设《办公用品登记表》、《办公用品领用登记表》对库存办公物品的领用进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。办公物品严禁领取回家私用。

9、新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，可先向后勤专员领取办公必备物品，如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。

二、申购流程。

使用人员提出物品需求，其部门主管审核、填写《物品需求申请单》，经部门经理（主管）审核签字确认→交后勤专员→综合部负责人→总经办领导审批→采购主管根据申请表购买。

注：物品购置必须按流程办理，如无特殊情况不得擅自购买；使用人必须办理领取手续，方能领取并妥善保管。

办公用品采购领用管理流程。