5采购与材料控制

5.1 概述。

本章重点阐述了产品供方（含分包方）的选择和评价、采购计划的编制和采购产品的验证等内容，规定了对采购产品管理的控制程序、方法和要求，以及部门、人员职责，以确保所采购的产品符合规定要求，采购产品的管理满足质量和生产的要求。本章的规定适用于所有产品的采购控制。

5.2 职责。

5.2.1市场营销部为采购与材料控制的归口管理部门，负责对采购产品供方（分供方）进行考察、评价、选择、追踪。

负责采购产品的采购、订货、入库，提出材料代用，并对采购产品的真实性和一致性负责。

5.2.2技术部负责提出采购规范、材料消耗定额、外购外协件清单、办理材料代用手续等。

5.2.3 质量管理部负责采购产品的检查验收、委托理化检验、复验、确认材料标记移植，核查采购产品的真实性和符合性。

5.2.4 市场营销部负责外协件的分供和对供方质量控制能力的调查与评定。

5.2.5 材料控制质控责任人负责采购产品质量的审核确认。

5.3 对供方的评价和选择。

5.3.1 采购前，市场营销部组织相关部门对供方（采购产品供货单位或外协单位）进行质量保证能力的考察、评审、选择和追踪，确保供方的生产、技术、检验、管理等质量保证能力，能够提供符合相应标准要求的产品。

受压元件的外协方、供方，必须有相应级别的制造许可证。

5.3.2采购或外协，应由评审合格的供方供货或外协，并对其供货或外协质量状况建档。质量管理部应对供方交付的产品质量作好验收检验。

5.4 采购文件与采购。

5.4.1 采购文件包括采购规范、《材料消耗定额汇总表》、《外购、外协件清单》、《材料采购计划表》、订货合同及所需的图样、技术标准等。

5.4.2 采购文件应清楚说明采购或外协要求，如：

a) 采购产品名称、规格等；

b) 采购产品或制造规范、标准、检验规程的名称，适用版本。

5.4.3 采购文件应履行审批手续，以保证文件的正确性。采购文件的更改，应由原编审部门负责。

5.4.4 工艺员根据图样和技术条件编制《材料消耗定额汇总表》，由技术部长审核交生产制造部。

5.4.5 市场营销部安排采购计划时，应根据生产制造部依据定额和库存情况提出的采购申请，编制《材料采购计划表》，经市场营销部部长批准后，由采购员到合格的供货方订货。

受压元件的外协必须到有锅炉制造许可证的厂家外协加工。

5.4.6 采购锅炉用材时，应执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定，到经****监察机构认可的材料生产单位订货。

如果从非材料生产单位订货，应取得材料质量证明书原件或加盖供材单位公章鲜章和经办人印章的复印件。市场营销部必须保证材料实物与质量证明的真实性和一致性。如果从国外进口材料，则应符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第29条的规定。

5.5 采购产品验收与入库。

5.5.1 采购产品到厂放入待验区，由采购员填写《材料入库通知单》（以下简称“通知单”）连同“材料质量证明书”一起交库管员，库管员核对数量和规格无误后，交材料检验员检查。

5.5.2 检验员进行进货检验时，应对“材料质量证明书”和材料实物上的各项标识（材料标准号、牌号、炉批号、****监察机构认可标志）进行核实：

a) 核实“质量证明书”本身的有效性（有无生产单位质量检验章、非生产单位供货的应为盖有供货商公章鲜章和经办人印章的质量证明书复印件）及材料实物上的各项标识是否清晰、齐全。

b)材料标识与“材料质量证明书”经核实准确无误，检验员应将检验结果填入“通知单”，并签字认可。

c) 材料复验按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第31条规定，主要受压元件复验、图样或合同要求复验的，均由材料检验员填“委托单”，连同实物试样，送质量管理部安排复验。

d) 材料检验员将材料复验报告、“材料质量证明书”及“通知单”交材料质控责任人审查确认。（复验报告随产品检验档案存档）

如果材料质控责任人确认符合要求并签字，检验员则应按《材料管理制度》规定编制材料“检验编号”，在“材料质量证明书”及“通知单”上填入此材料“检验编号”，将“通知单”交库管员并由库管员在实物上标识材料“检验编号”，经检验员确认后将材料转入合格区。

凡上述a）、b）、c）项不符合要求的，应判为不合格，不得使用。其余验收要求见《锅炉原材料入厂验收》、《焊接材料入厂检验》。

5.5.3 顾客财产的控制。

对顾客财产应进行有效的控制。顾客财产包括原材料、产品图样、技术标准等。

a) 顾客财产的确认。采购员在签订合同时，应注明顾客财产的名称、规格、数量、材料或制造规范、标准及产品加工的技术条件与验收标准等相关内容，并要求顾客提供财产的合格证﹙质量证明书﹚、检验报告等相关资料。

b) 验收。市场营销部在接受顾客财产后，按§5.5.

1及§5.5.2相关程序进行验收。

质量管理部依据顾客提供的合格证﹙材料质量证明书﹚、检验报告等资料，按《锅炉原材料入厂验收》、《焊接材料入厂检验》的规定验收，验收结果记录在“通知单”中，其材料检验编号按《材料入厂复检及发放控制规程》执行。

1) 合格的顾客财产交材料检验员进行编号，办理入库手续，按财产类别、规格、炉批号、放入顾客财产区。

2) 不合格的顾客财产，应作好记录，由市场营销部与顾客联系，做出处理。

c) 顾客提供财产的使用。市场营销部在《执行合同通知单》中应注明顾客自带财产的名称、规格、数量、技术条件等内容，并传递到生产制造部及相关部门。

顾客财产在产品制造过程中始终应有明确的标识。成品最终检验合格后，应在检验记录、《装箱单》及外包装上进行适宜的标识。

d) 顾客财产在进厂至包装的过程**现损坏、丢失时，由市场营销部填写《工作联系单》及时通知顾客，与顾客协商解决。

e) 顾客提供的产品图样等技术资料由市场营销部转入技术部识别和验证。若有丢失、损坏或不适用，应做好记录，及时通知顾客，予以解决。顾客提供的资料应加以标识，妥善保管，发放时形成记录。

5.5.4 未经检验或经检验不合格的采购材料不得验收入库，由材料检验员在 “通知单”上注明检验不合格字样，并签字交库管员，由库管员写上“不合格”标记，并予以隔离，移入“不合格区”，并通知市场营销部退货。

5.6 材料保管与发放。

5.6.1 验收合格的材料，按《材料标记及移植》做出标记，按材料类别、材质、规格分类建立台帐，转入合格区。注意保护原生产企业的原始材料标记。

5.6.2按§5.

5.1及§5.5.

2相关程序验收合格的焊材，应在每盒、袋、捆上贴上（系上）标签，标明牌号、规格、原出厂批号（或公司内编号），并由检验员、库管员确认，按《焊材管理规定》放入焊材库的合格区。注意保护原生产厂的材料标记。

5.6.3 入库材料按材质、规格存放，设置标牌，并做到帐、物、卡一致。库内的“待验区”、“合格区”、“待处理区”及顾客财产区的标识要明确。

5.6.4 库管员按领料单办理出库手续。领料单由工段领料人填写，工段长签字，库管员发料时经检验员见证后方可发料。

5.6.5 焊材库发放焊材时，须凭工段长依据焊接工艺文件规定填写的《焊材日（班）限额领料单》和“wi”、“工作票”库管员方可发放，库管员按领用单内容填写并下账。

焊材领用限当日使用量限额发放，**焊材单独存放并标识，不再烘焙，限用于非受压产品（产品包装架）的焊接，具体规定见《焊材管理制度》。

5.7 材料标记与移植。

5.7.1 材料标记移植。

a) 受压件、主要受压件材料必须进行标记移植；

b) 坚持先移植后分割的原则，使领料单、实物、材料检验记录上的标记移植内容应正确一致。

5.7.2 材料标记与移植程序。

a)材料标记与移植，按《材料及标记移植》进行。

b)钢材应逐件做出标记，对无法逐一做出标记的（如管材、圆钢等）应有标签，对不允许打钢印的不锈钢材料应用记号笔标记。标记内容为检验编号。材料标记由检验员确认并做出标识。

5.8 材料使用过程控制。

5.8.1 材料的使用过程中要严防锈蚀。材料“检验编号”标识移植应及时准确，有可追溯性，余料及时处理，严防混料。

5.8.2 材料发放领用要按材料定额，限额发料，领用人签字，库管员作好发放记录，发料前先将材料“检验编号”移植后再按规定发放。

5.8.3 材料在使用过程中要确认材料“检验编号”、规格和材质，严防错用、混材、混规格，余料要先移植检验编号后下料。

余料应及时退库，库管员要检查余料的材料“检验编号”标识情况，余料的材料“检验编号”标识不清拒收。

5.8.4 材料“检验编号”标识要全过程保持，不得遗失，一旦不清楚或遗漏要及时追踪补材料“检验编号”，确保材料的可追溯性。

5.9 材料代用。

5.9.1 主要受压件的材质、规格与产品图样规定不符时，必须按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第24条规定办理材料代用审批手续。

5.9.2 材料代用时由材料采购员提出申请并填写“材料代用单”，主要受压元件的代用材料经技术部与原设计单位联系审批同意，由工艺、焊接、热处理质控责任人及材料质控责任人审查会签，经技术副总经理批准后方可代用。

具体规定见《材料、材料规格代用规则》。

5.10 外协、外购件管理。

5.10.1 锅炉主要受压元件应向具有相应制造资格的单位外购或外协。

5.10.2 外购、外协件进公司应由检验员按技术标准和图纸规定进行实物检验，或对质量证明书进行验证。

经相关质控责任人确认合格后，方可入库。具体规定见《外购、外协件管理规定》。

5.11 锅炉用材的其余规定见《材料管理制度》。

5采购与材料控制

采购成本控制方案

国际采购实务风险控制

采购员采购经验材料

其他用户还读了