1.目的。本程序目的是保证所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围。
本程序适用于本公司采购产品的控制与管理。
3.职责。3.1 采购部负责实施原材料、外购件及辅助物资采购的控制与管理。
3.2开发部负责确定需采购的物资技术标准确认和采购物资分类。
3.3品质部负责采购物资的进货验证。
3.4各部门主管/经理对申购材料，必须对资料进行正确审核。
3.5 pmc在接到工程《物料清单》后输出《物料需求单》。
3.6 生产**现不良物料，发文部门需出《质量问题纠正与预防措施》到采购部联络**商处理。
3.7 新样品开发部输出《零件样品申请表》到采购部，采购部根据《零件样品申请表》输出《样品跟踪表》进行样品跟踪。
4.管理内容。
4.1采购产品分类。
根据物料对随后的产品实现过程及最终产品的影响，将采购物料分为三类：
4.1.1重要物料(a)：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料；
4.1.2一般物料(b)：构成最终产品非关键部位的批量物料，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正；
4.1.3辅助物料(c)：非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料。如：一般包装材料等。
4.2 采购过程。
4.2.2采购部接到pmc的《物料需求单》后，填写《采购计划总单》,采购计划总单由副总审批，总经理批准并交由总经理和财务各一份备案。
然后再由采购填写《订购单》,副总批准后进行采购。
4.2.3对于辅料的采购，由各部门填写《辅料请购单》,500元以下的由副总经理审批，500元以上的需由总经理审批。
4.2.4采购部根据批准的《物料需求单》在合格供方名单中选取厂家制造采购总单。
发现没有列入《合格**商名单》的，而临时又需进行采购，必须填写《临时采购单》,按照临时订购单上真实情况逐项进行填写。如顾客有指定的供方，则从指定的供方处采购，但供方提供的材料，不能作为该材料品质的依据，应相同于同类产品材料在本厂予以验证。
4.2.5 必须有统一的订购订单，订单传真后要求**商必须确认回传。如有异常变动，应及时以书面形式通知并确认。
4.2.6 订单发出后，制作总的《采购跟踪单》,交期不可延超2天，紧急物料不到货要发《订购跟吹单》
4.2.7供方交货时，仓库应对照订单查核点收，再通知iqc进行检验。
4.2.8 iqc接到仓库通知后，根据iqc检验标准检验，ok后方可入库，ng的退货拒收。
4.2.9仓库根据iqc检验的结果决定入库登记或通知采购部退货处理。
4.3 采购信息。
4.3.1采购部在采购产品前应向供方清楚描述所需采购产品的所有相关信息，此信息应包含（如产品名称、型号规格），必要时可提供相关图纸或实样予以供方参考。
4.3.2改进信息。
采购部在采购产品以及不断对供方的评价过程中，应对当中发现的不符合情况及时向供方发出相应的改进信息，以促进其改善。此改进信息应包含（体系改进、不良品改进、交期改进及综合表现的改进内容），改进信息还应包含对供方提出持续改进的要求。
4.3.3互利承诺信息。
采购部在与供方进行合作过程中，应考虑与供方互利关系，适当时应向供方提供有关互利承诺的相关信息，以提高供方主动满足要求的积极性。互利承诺可包含如(订单量的安排，付款的优先安排，合作的优先选取对象)等。互利承诺也可包含对不满足我方要求的供方作出处罚或赔偿要求的相关信息。
4.4交货计划。
4.4.1采购部向供方下达《订购单》后，必要时应要求对方予以书面确认，如果采购内容发生变化，应及时下达更改通知单，必要时并要求对方重新予以书面确认。
4.4.2采购部必须要求**商100%按期交货，对不能按时交货的供方要记录《供方供货状况统计表》同时要求查明原因进行整改。
4.4.3采购部应对合格供方的退货和紧急运输中的附加运费做好记录，以作为当年业绩考核的依据。
4.5法规的符合性。
4.5.1采购材料均应符合国家对该材料有关的法律和法规规定。
4.6供方的变更。
当原定的合格供方不能满足供货要求时，采购部可提出变更供方申请，由采购部召集有关部门进行评审，经总经理批准后进行变更，同时必须按 《供方管理控制程序》进行。
4.7 采购部需做好有关采购文件的管理和有关记录的保存。
4.8 外购外协产品的控制与管理也应按照本程序规定执行。
5 相关文件。
《供方管理控制程序》
纠正和预防措施控制程序》
6.相关记录。
《临时采购单》
采购计划总单》
辅料请购单。
零件样品申请表。
样品跟踪表。
订购单。采购跟踪单》
订购跟吹单》
采购作业管理控制程序
1 目的。为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量 性能 交付和服务等各方面，符合顾客 法律法规 职业健康安全和环境的要求，并满足公司工程建设和管理的需要，特制定本程序。2 适用范围。适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。3 职责。3.1 采购管理实行业务...
资源管理控制程序
3.2.10 安全环保部负责编制安技环保计划，并参照公司安技环保系统的相关工作程序进行管理。2.3 计划人员的职责与权限。2.3.1 负责组织生产经营计划的编制 实施 检查和考核工作。公司标准化工作委员会 2005 06 20批准2005 07 01实施。q dlg03.03 2005 2.3.2 ...
特殊过程控制程序
4.3特殊过程作业人员要求。特殊过程操作人员在上岗前必须进行岗前教育培训，考核合格后颁发上岗证，持证上岗，管理部应保存相关培训记录 上岗证及作业资格的复印件。4.4特殊过程设备的鉴定确认。设备部对特殊过程所使用的设备技术状态进行鉴定，确认该特殊过程所使用设备的能力符合要求。4.5特殊过程的监控。4....