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质量管理体系程序文件
文件控制程序。
2011年03月26日发布2011年03月28日实施。
1. 目的。
通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、废除和管制等得到有效控制。
2. 范围。
本程序适用于公司所有有管理体系文件。
3. 权责。
3.2 质管部是管理体系文件控制的归口管理部门，负责批准后的文件分发、收回、销毁及管制，负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。其它管理性文件由各相关职能部门归口管理。
3.8 技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情况，适时安排文件修改的评审。
3.9 各部门负责建立本部门使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。
4. 定义。
4.1 内部文件：质量手册、程序文件、第三层次文件（各部门职责、作业指导书、操规程、检验规程、管理制度）。
4.2 外来文件：iso9001：2008标准、标准规范等。
4.3 记录表单：所有用于浙江奥力电机股份****有关质量体系方面的原始记录。
5. 文件的编写与管理。
5.1 质量体系管理性文件应由质管部统一编号，具体规定如下：
5.1.1 质量手册（第一层次的质量体系文件）的编号：
q1 .×2011
文件发布的年份。
顺序号。第一层次的质量体系文件。
浙江奥力电机股份****名称**。
本公司iso9001专用文件**。
5.1.2 程序文件（第二层次的质量体系文件）的编号：
q / 2． ×2011
文件发布的年份。
顺序号。第二层次的质量体系文件。
浙江奥力电机股份****名称**。
本公司iso9001专用文件**。
5.1.3 第三层次管理性文件的编号：
q / oli 3．××2011
文件发布的年份。
顺序号。对应程序文件的顺序号。
第三层次的质量体系文件。
浙江奥力电机股份****名称**。
本公司iso9001专用文件**。
5.1.4 质量记录（第四层次文件）的编号：
q / oli 4 .
顺序号。对应程序文件的顺序号。
质量记录的**。
浙江奥力电机股份****名称**。
本公司iso9001专用文件**。
5.1.5 版本号：x/x 分子以“a—z”表示版本号，分母以“0—99”表示修改状态。
5.1.6 外来文件若已有编号则以原有编号为准，若无编号，则依以上准则进行编号。
5.2 文件的制定、修订及废止：
5.2.1 文件制定。
5.2.1.1 各部门提出文件制定申请，交质管部审批，质管部颁发文件编号。
5.2.1.2 文件草拟后送相关部门审批，以确保文件是充分性和适宜性，文件保持清晰，易于识别。一经批准即行生效，由质管部发布及管理。
5.2.2 文件修订。
5.2.2.
1由需修订部门提出修订申请，交原制定部门修改。修改完毕后经相关部门审批后生效。确保文件的更改和现行修行状态得到识别；确保在使用处可获得适用文件的有关版本。
5.2.3 文件废止。
5.2.3.1 由提议部门提出废止申请并说明废止原因，交原制定部门研究同意后交原审批部门审批，由质管部执行。
5.3 分发、**。
5.3.1 需分发的受控文件，由质管部作好记录， 加盖“受控文件”章按规定范围发放。
5.3.2 修订及废止时，由质管部**旧版文件，填写《文件分发/**表》。
已**的文件超过一定期限，由质管部统一销毁。为防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标记。
5.3.3 对外来文件的分发由相关部门签收，分发时不加盖“受控文件“章，作废时不予以**。
5.4 保存。
5.4.1 所有经批准下发的质量管理文件一律由质管部列帐并保存原稿，各部门自行保存文件。
6 相关文件。
q/**2.01—2011 《记录控制程序》
7 使用表单。
7.1 q/**4.01-01《文件制定、修订、废止申请单》
7.2 q/**4.01-02《文件分发/**表》
7.3 q/**4.01-03《受控文件总览表》