4.3特殊过程作业人员要求。
特殊过程操作人员在上岗前必须进行岗前教育培训，考核合格后颁发上岗证，持证上岗，管理部应保存相关培训记录、上岗证及作业资格的复印件。
4.4特殊过程设备的鉴定确认。
设备部对特殊过程所使用的设备技术状态进行鉴定，确认该特殊过程所使用设备的能力符合要求。
4.5特殊过程的监控。
4.5.1生产部：
a)、认真学习工艺文件，严格遵守工艺纪律和工序控制要求，对喷塑、镀锌等特殊过程的温度、槽液浓度、比重等参数，每2小时进行一次进行巡查监控，填写各类监控记录。发现工序异常，迅速向检验员及车间主管报告，请有关部门采取纠正措施；
b)、对槽液等进行控制，保留调槽记录；
c)、特殊过程的外观件的外观进行全数检验；
d)、按要求对设备进行日常维护保养；
e)、对作业人员的能力进行评定和资格认证，提报培训申请。
4.5.2质量部：
a)、按相关检验指导文件的规定对过程产品进行检验/试验；
b)、对作业人员进行工艺纪律督查；
c)、按相关技术文件的要求，对各类槽液进行定期分析，向生产部反馈分析结果；
d)、收发记录**和控制图表，对异常质量波动进行分析；
e)、定期利用原始记录进行统计分析，对关键参数、特性进行cpk计算；
f)、按计划组织对特殊工序进行质量审核，将审核结果提交技术部做为工艺改进的依据之一。
4.5.3技术部：
a)、指导生产部进行生产，并主导现场工艺纪律检查；
b)、当工序能力不足时，组织有关部门部门进行原因分析、评审，与过程调整，对工序能力进行再确认。
c)、对作业人员进行培训；
d)、参与对特殊工序的质量审核；
e)、通过对工序质量的审核结果，完善改进控制方法，任何控制方法的改进都必须认真验证，并按规定将修改后的内容纳入工艺文件。
4.5.4设备部负责对特殊过程的设备运行状态进行监控，并进行定维护保养。
5 相关文件与记录。
5.1《特殊过程评价/确认/控制表》
5.2特殊过程作业指导书/工艺规程。
5.3特殊过程作业人员培训记录。
5.4特殊过程作业人员上岗证/资格。
5.5各种过程参数监控记录。
5.6槽液分析、调整记录。
5.7设备维护、保养记录。
5.8产品检验/试验记录。
5.9关键参数控制图及cpk记录。
5.10关键特性控制图及cpk记录。
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