南山会所采购管理制度。
为建立健全内部控制，规范和加强物资管理工作，提高经济效益和**保障能力，保证会所经营业务健康正常运行，特制定本管理制度。
物资管理的主要内容有以下六个方面：
一、预算管理。
二、授权审批。
三、采购管理。
四、验收管理。
五、付款结算管理。
六、物资领用管理。
七、盘存管理。
一、预算管理。
1、酒店对物品采购实行预算管理，各部门对所需物品必须制定部门采购预算，采购部编制酒店的采购总预算。
2、预算的编制要以酒店的实际经营销售数据为基准，对所需原材料、物料配件的数量进行具体数量计划，以提高物资的利用率、杜绝浪费、控制库存，加快资金周转，提高经济效益为原则。
3、采购部负责汇总整理、各部部门采购预算形成酒店采购总预。
算，制定出实际采购清单报请总经理批准，报财务部备案。采购部部根据有关规定安排采购。
4、采购单必须由仓库或各使用部门按照不同的情况提前填写采购申请单，经部门有关授权经理或主管审批签字后报请总经理批准，采购部采购。
5、凡酒店仓库储备的物资商品，仓库根据使用部门预算，认真核查库存量及消耗量，由仓库提出采购申请。
6、仓库储备以外的物资商品，各部门在提出采购申请时，必须查询仓库是否有该项储备，或代用品。
7、厨房部所需物资除蔬菜、肉类等每日必须采购的食品外，其他物资商品按正常的程序办理采购申请。
8、厨房部日常消耗食品要填写《厨房部每日采购单》，一式三联由厨师长确认后报请部门负责人批准后由采购部购买。
二、授权审批。
1、物资管理实行授权审批制度，各相关责任人必须按规定的授权审批方式、权限、程序、责任和相关内部控制制度，办理相关业务。
2、物资管理中预算审批、**商确定、采购计划、实施采购、货物验收和质检、存储、付款、盘存、废旧物资处理必须履行授权程序。
3、严禁未经授权的机构和个人办理相关业务，任何机构和个人不得超越审批权限。
4、对于超越审批权限的采购业务物资部有权拒绝办理，财务部有权拒绝付款。
三、采购管理。
1、采购管理工作，应明确采购方式、采购数量、采购订单、**商选择等各项规定，确保采购过程透明化及所购商品数量和质量符合公司要求。
2、应以合理的**取得较高质量做为**质量要求，**商在所需日期内保证足量**。
3、采购部应根据商品使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及**稳定性等因素选择最有利的采购方式。
4、采购方式可分为合同订购方式、订单订购方式、特约**商采购、直接采购、紧急采购方式。
5、采购部接到采购申请单要认真归纳整理，对需采购物资商品的名称、规格、数量等项目要与申报部门授权人及时沟通确认，在确认无误后，在合格**商中寻找三家以上的供货商进行洽谈，综合考察质量、**和售后服务等指标择优选择采购。对于未达要求的商品，物资部应开发新**商。
6、采购部应及时掌握市场信息，根据不同商品**变动情况定期或不定期的对市场进行考察分析。与**商进行交流及时调整**。
7、对于技术性较强，或有特殊要求的采购项目，采购部可以邀请有关部门相关人员共同购买或授权有关部门相关人员购买，并与之。
共同承担责任。有关部门对此要予以协助。
8、使用部门有了解所需物品的**和提出质疑的权利。采购部在择商**中必须认真研究对待，并对所提出的问题解释说明。
9、确属疑难采购的项目，采购部和使用部门及时联系沟通，研究对策。无力解决的必须及时上报有关部门，不得拖延。
10、在进货过程中要认真检查所购物的品质、商标、期限、卫生标准等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格商品流入酒店。
11、由于市场变化或其他原因而造成购买时的**高于有效订单**或数量多于有效订单数量时，必须重新办理补缺申请，经审批后方能购买。
四、验收管理。
1、无论是采购人员自提项目还是**商送货项目，在货到酒店后，必须首先与仓库进行联系，由仓库依据采购订单过数检验。经验收合格后再分送所需部门。不允许采购人员或**厂、商直接交货予所需部门。
对不符合采购订单内容的项目一律拒收。
2、《厨房部每日定单》所列采购项目的验收，由厨房部授权人员，采购部采购人员和仓库保管员联合验收，验收合格后直接交于厨房部。同时办理相应的入库、领用手续。
3、验收合格并已付款的采购项目由采购人员将发货票、收据存根登记后交予仓库签收。
4、验收合格但未付款的采购项目由仓库开具收货单，经交货人签字后，将第二联给交货人作为结算凭证，第一联随同收货**交财。
务部，第三联仓库留存备查。
5、仓库在对购入项目的质量、规格、样式、等难以确认的情况下，要主动请所需部门的授权人协助，有关部门和人员要积极帮助解决。
6、在验收中，仓库或所需部门均有权进出退货要求。经确认，实属不符合要求的项目，由采购部办理退货事宜。
7、代销商品（酒水等）和其他采购项目一样，必须遵守以上各项验收、入库、领用之规定。
8、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对争议不决的问题可向各自主管报告，由其协调解决。如仍存在分歧，应由酒店管指定授权人进行裁决。
五、付款结算管理。
1、采购部要及时汇总采购合同和采购定单，按所约定付款时间和付款方式到财务部办理相应手续进行付款。
2、酒店日常采购项目由采购人员填写申请单，总经理、财务部经理批准签字后，到出纳处领取现金付款。付款后经办人要及时将发货票、收货单证一并交计财部报帐。
3、对于事先付款的采购业务，采购人员要及时督促催货，待货物验收后将发货票和收货单证递交财务。
4、采购部可以先用自留备用金付款，然后填写《零星开支单》，经总经理、财务部经理批准签字后附发货票、入库单报销现金，回补。
备用金。5、代销商品根据代销合同，由财务部根据销售单核定销售数量，采购部办理出入库手续，遵照上述程序，实行定期结算。
六、物资领用管理。
1、各职能部门要对领用和发出进行规范和控制。物资使用部门负责本部门所需存货领用，仓管部负责存货发出管理，财务部负责存货的相关会计处理。
2、物资使用部门领用材料需填写领料申请单并办理相应审批手续，凭借经过审批的领料申请单到仓库领料。
3、领料申请单应填明材料名称、规格、型号、领料数量并经部门经理签字。
4、仓库管理员对领料单进行审核，审核项目包括使用材料名称、规格、型号、领料数量及相关签字信息，审核无误后才能发料。
5、领用材料时，仓库保管员与领料人必须当面点交清楚，并在领料单上签字。
6、仓库管理员根据领用情况，编制材料出库单，并在出库单上加盖材料发讫印章，并妥善保管所有发料凭证。
7、禁止领料人到仓库翻拿物资，所有库存物资必须办理手续后方可发出。
8、仓库管理员必须在每月结账前，将整理后的领料单及汇总表交财务部办理入账手续。
七、盘存管理。
1、为保证物资信息的真实性、安全性和完整性，应建立物资盘存制度，月中和年终应进行全面盘存。
2、物资盘存应包括定期全面盘存和不定期抽查，抽查可根据管理需要，采取特定范围检查。
3、盘存工作，应有盘存小组统一领导，盘存小组由总经理或分管经理、采购部、财务部相关人员组成。
4、每种商品的数量应于确定后在进行下一项，盘点后不得任意更改，盘点应进行实际清点，避免采用主观目测的方式，盘点报表不得随意修改，各盘点人员均受盘点负责人监督，发现困难和问题应及时汇报。
5、盘点结束，财务部须汇总编制存货盘点盈亏表，总经理将根据盘存情况分别责任处理，对于以管理不善引起的盘亏和毁损应予以相应惩罚。
6、对于残次冷被物资，盘存小组提出处理意见，报总经理批准进行相应处理。
7、要注重盘存资料整理，根据盘存结果找出问题点，提出改善管理对策，财务部要根据批准的盘点报表进行调整，实现帐卡物一致。
南山国际温泉会所。
2014年3月10日。
酒店采购管理制度
酒店采购应控制成本 接受财务监督及其他部门的监督 稽查，全面负责酒店的采购工作。第一条采购工作基本要求。1 所有采购项目均需酒店总经理签批授权 财务部批准同意。2 所有采购物品均需比较至少三家的 和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供 单。3 采购人员须对自己采购物品的 品质负责。4 采购...
酒店仓库管理制度
酒店仓管岗位职责。岗位概述。1.负责接收经过检查及已办好收货程序的物品。2.负责仓库库存物品的正确保存，按照酒店已建立的政策与程序进行发货。岗位要求。1.能力。a 具备较强的协调能力 沟通能力及应变能力 b 熟悉掌握会计基础理论 熟知财会制度 c 有仓储管理工作经验，具有高度的责任心。2.经验。a ...
酒店仓库管理制度
一 库管员对采购员购回所有物品无论大小，多少等都要进行验收入库，出库，均有库管员一人负责，财务只认可库管员一人的签字账单，库管对酒店所有物品负责包括 1.2.3.楼仓库 二 对后厨用量大，消耗快，周转频繁的材料应选择送货。三 对特殊物品，外地发货的，按计划定期申购。四 各部门需要购买零星物品的时候应...
商品采购管理制度
1 商场内所有商品采购业务 极特殊情况除外 全部由业务部负责采购。2 采购与付款业务必须遵循不相容岗位相分离的原则。3 采购人员应实行定期轮岗制度。4 各种商品的采购，必须按质量 管理小组规定的要求询质 询价。5 商品采购应在询质 询价的基础上，选择供货资质 信誉良好的 商，并确定质量 及供货数量等...
工程采购管理制度
一 目的 为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。二 使用范围 工程部的材料或设备的采购。三 产品的采购监督管理制度的内容 1 工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。2 采购部在采购产品时，需通过技术部及工程部的核实，确认购买的材料...
原煤采购管理制度
一 原煤采购内部控制业务流程。制定采购计划 询价采取煤样 提出合理 定价实施预购 商挂账 实施采购 检斤保管 化验室抽检 财务结算。1 制定采购计划。物资采购人员，根据公司下达的年计划采购任务及指标检验考核标准，制定本单位阶段性采购计划，并直接落实到人，以采购员任务完成和指标检验对采购员实施考核。2...
采购预算管理制度
文件编号。采购预算管理制度。编制。审核 批准 发布日期 实施日期 一 目的。为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保采购资金合理的需要，特制定本制度。二 采购预算管理的含义。1 采购预算是采购部门为配合企业年度销售 或生产数量，对所需求的原料 物料 零件 劳务等的数量及成本编...
酒店人事管理制度
四 初 中级管理层人员除经酒店考核外，还需在临近试用期届满时进行管区员工满意度评定后方可转正。五 试用期薪资根据酒店薪资管理制度执行。六 由于员工本人因违反劳动法或酒店规章制度造成的劳务关系变更，酒店不予支付当月薪资。第六条离职手续。一 员工须提前1个月提出申请，凡离职者，必须按照酒店规定日期提前填...