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采购部“标准操作流程”目录。
编号主题索引
pur001采购工作流程图。
pur002物品申购程序。
pur003采购部内部工作流程。
pur004选择供货商程序。
pur005采购部询价**定价制度。
pur006采购人员的职业道德。
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procedures流程：
采购工作流程图， ,t': span', ct': span', c': 记录与存档采购部文员
subject名称：物品申购程序issued by 签发人：
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procedures流程：
按照各种物资的分类和采购方式，各部门应该选择适当的申购方式。
1.计划采购：使用部门根据下月工作计划和物资耗量，在本月底申报下月所需物资的品名、数量、质量、规格、用途及到货时间，由财务部汇总，根据仓库库存量对申购的数量进行审核，经采购部确认后，再报总经理审批。
采购部实施分批采购。
2.仓库申请采购：仓库存货降至最低储备点时，由仓库主管填报申购单，报采购部经理和财务部经理审核后，经总经理批准，由采购**部采购补仓。
3.临时采购：部门因工作需要，需临时补充物资时，部门填写申购单，须先经仓管员验证有无库存，经采购部确认后，总经理审批。由采购**部执行采购。
4.紧急采购：如遇水、电、气、设备发生故障，需抢修或其他临时急需物品，且仓库无配件无存货，需急购的，由部门经理批准直接采购，事后需按程序补办手续。
申购单审核批准的传递程序是：
申购（填单） 部门经理（签字审核） 仓库主管（签字审核） 采购部经理（签字审核） 财务总监（签字审核）
总经理（签字批准） 请购单返回采购部执行采购。
subject名称：内部工作程序issued by签发人：
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procedures流程：
1. 确认需求：在申购单审批之前，应先经采购部确认，确认内容包括：
品名、数量、查明库存数量以及是否有代替品，申购量是否符合经济采购量，规格要求是否明确，用量或损耗是否合理，需用日期是否合理，以及追查临时采购或紧急采购的原因等。 将申购单输入电脑备案，详细注明品名，上次采购**、供货商、要求到货时间等。
2. 需求说明：确认需求后，对申购单的细节如品质、参考**、包装、售后服务等，均加以明确说明，以便领导审批时能够参考。
3. 选择可能的供货**：就需求说明，从原有**厂商中，选择实绩良好的供货商，通知其**，或以询价、公开方式征求。采购员将尽可能的资料信息汇报部门经理。
4. 由经理安排可能的供货商，进行**谈判。最终确定合适的供货商和**。
5. 安排定单：**谈妥后，应该办理定货以及签约手续。定单或合约，均属于具有法律效力的书面的文件，对买卖双方的要求以及权利义务，需以列明。
6. 定单与稽核：签约定货之后，督促供货商如期如质如量按照规定交货。
7. 交货验收：配合仓管员严格验收入库，验收合格之后，办理入库或直拨手续，索取发票。
8. 不符或退货处理：供货商所交货物与和约规定不符而验收不合格时，应该按照和约规定退货，并重新购买。
9. 结案：凡验收合格付款或验收不合格退货，均应办理结案手续。
验收合格的项目，整理采购申请单、入库验收单、发票及相关的材料，附在报销凭证后，按财务报销程序逐级审批。
对验收不合格并造成影响酒店正常运营， 应该按照与供货商的约定或相关管理规章制度，追究供货商的责任，对其进行相应处罚。
10. 记录与档案：凡结案之后，由文员将采购结果、部门使用意见等输入电脑，列入档案，分类保管，以备参阅或下次购进时查考。
subject名称：供货商选择issued by签发人：
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procedures流程：
采购工作中的询价工作，首先要寻找合格的供货商，才能保证采购物资的品质、充分的数量、合理的**及完善的售后服务 ，这是采购工作的重要任务。
一、 供货商的评选，按照市场经济规律来确定，一般来说，**商的数量越多，选择适当供货商的机会就越大。通常可以利用以下途径：
1. 利用现有的资料：建立已发生过业务，并经实践证明合格供货商的名册或档案，就现有的供货商，分析是否符合要求---适当的品质、准时交货、合理的**以及必需的售后服务等。
2. 公开征求的方式：
3. 通过同行业介绍：
4. 通过阅读专业刊物或杂志、上网等方式，熟悉许多产品的供货商，获得供货商的基本资料。
5. 咨询专家或专业的咨询公司，建议提供供货商名录。
二、 对供货商考察：采购部对其进行考察洽谈时需经理带队或三人同时在场。要求供货商四证(营业执照，税务登记证， 委托**证，卫生许可证，)齐全，实力雄厚，价位适中，售后服务好，且为本地区该产品厂家一级**。
三、 大宗货物采购确定**商的评选程序：
1． 成立评选小组：
a． 成立小组，对合格厂商的各项资格或条件进行分析以及审议。小组成员包括总经理、采购部门、使用部门、财务部。
采购部工作标准化流程
一 采购部的基本流程。各部门请采购单 采购计划 寻找供货商 询价 比价 议价 采购洽谈 下单 合同的签订 确定付款条件 货运方式 售后服务 交货验收 仓管 质检 不合格退货 入库 财务结算。否。是。计划部门。是否。否是。是财务部门。否 是。采购部门。申请采购流程图。有库存没库存。二 申请付款流程图。...
采购部管理流程制度
采购管理制度。1 2采购业务管理办法。1 目的。疏通采购业务流程，将外协外购进行规范化管理，并使其处于受控状态。确。保采购物料符合项目实施的要求，同时最大限度地为公司节约采购成本。2 主题内容和适用范围。本管理办法通过对外购 外协 紧急采购流程实行过程控制和对与采购相关。的各部门职责进行明确界定，规...
采购部门工作流程
1 每日上班后，先到现场察看，询问缺货情况并记录2 仓库巡视，向仓库管理员了解出货 进货情况 3 整理缺货单，订货单，及时 并跟进，保证销售库存 4 组织员工进行市场 调查并及时变价，了解市场的新货上市信息和其它商品信息 5 了解整理仓库前一天的进仓单，做好明天的计划 6 格执行月度采购计划，注意库...