采购部工作标准化流程

一、采购部的基本流程。

各部门请采购单---采购计划---寻找供货商---询价、比价、议价---采购洽谈（下单）--合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）--交货验收（仓管）--质检（不合格退货）--入库---财务结算。否。是。

计划部门。是否。

否是。是财务部门。否是。

采购部门。申请采购流程图。

有库存没库存。

二、申请付款流程图。

三、商品到货验收流程。

分销：生产：

四、申购／领料

有库存没库存。

五、申请商品采购及付款计划流程图。

六、采购计划：采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。

七、 **商的选择和考核：**商的选择与考核，一般从经营情况、**能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、**、逾期率、是否配合等方面综合打分。

八、询价、比价、议价。

九、合同的签订：买卖双方经过询价、**、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、**商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

一十、交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。

一十一、质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

一十二、财务结算：货物入库后，财务结算。

十。一、采购管理制度。

1）建立**商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和**商联系，尽早解决。