标准操作规程。
一、目的。1、确保采购之物品的品质能达到公司及客户之要求。
2、确保采购之物品的交期与数量能有效适时地配合公司之需要，保障营运作业之正常运行。
3、确保采购**之合理，降低库存，提升企业竞争力。
二、范围。适用于磐基对外采购的所有物品。本流程所称物品为公司进行库存管理的实物。
三、政策。1、采购人员直接从事对外业务的接洽，要认识本身即是公司的代表，因此应注重礼仪与诚信并维持操守，时时谨记公司的经营理念和采购方针。
2、业务处理以正确迅速为主，并须和相关部门及**商保持密切的联络与协调。
3、订购、交货及其他重要业务必须和有关单位互相沟通，落实清楚。
4、处理业务不但需依据各种法令的规定进行，同时依照廉政协议相关规定执行。
5、各部门有责任遵守本制度。
四、程序。1、采购申请单管理制度；
1.1采购申请单由行政部统一印刷，各部门至行政部领用并依单号做管理。
1.2申请单编号分类编辑规则如下：
工程部：wpgc00001- wpgc***依顺序类推）
保洁部：wpbj00001- wpbj***
安管部：wpag00001- wpag***
名品客服：wpmp00001- wpmp***
物业客服：wpwy00001- wpwy***
营运部：wpyy00001- wpyy***
行政部：wpxz00001- wpxz***
人力资源部：wprz00001- wprz***
法务部：wpfw00001- wpfw***
档案室：wpda00001- wpda***
财务部：wpcw00001- wpcw***
信息部：wpxx00001- wpxx***
招商中心：wpzs00001- wpzs***
发展中心：wpfz00001- wpfz***
漳浦地产：wpzp00001- wpzp***
阳光百合：wpyg00001- wpyg***
1.3以上为采购申请单公司库存使用完毕后实施。
1.4要求各部门必须遵守以上规定并执行。
2、采购流程：
3、流程说明：
1）需求部门填写《采购申请单》（**一），详细注明品名、规格和用途等，经部门主管及中心总经理审核后送采购。
流程要求：应提前七天申请，送行政部经理。
2）各单位申请的采购申请单时务必在“其他说明”栏填写以下内容：
预算部门：**
预算年月：**年**月。
预算项目：**
预算金额：**
已报支金额：**
3）总资产管理员对《采购申请单》申请采购物品进行总仓库存确认，如有库存总资产管理员进行库存调拨确认，可调拨时进入调拨程序，无库存状态进入采购程序。流程时限：当天完成，送行政部经理。
4）采购专员操作采购作业流程：参考固定**商分类和**报备，非固定**商应提交三家货款比较。
流程时限：三个工作日内完成（特殊物品及招投标除外），送采购主管。
5）采购主管审核签署意见。流程时限：当天完成，送行政部经理。
6）行政经理审核签署意见。流程时限：当天完成，送人力行政中心副总。
7）人力行政中心副总审核签署意见。流程时限：一个工作日完成，返回采购，送财务部。
8）财务部预算审核后，《采购申请单》返回采购。
流程时限：一个工作日完成，报送总经理批准。
9）总经理核准，批准采购时，《采购申请单》白联财务部联送财务备案，蓝联采购部联、黄联请购部门联返回采购专员。不同意采购时，《采购申请单》
退回购需部门。流程时限：两个工作日内完成，一般情况下周三报批，本周内核准完成。
10）采购专员根据《采购申请单》分**商别生成《订购单》向**商采购叫货或市场零星购买。严禁将不同的《采购申请单》合并生成一张《订购单》作业。（《订购单》一式三联，仓储联/财务联/采购联各一联）
流程时限：一般两个工作日内完成（特殊物品及招投标除外）。
11）到货后，采购专员及总资产管理员协助部门资产管理员进行货物验收确认。
入库，不合格货物退回**商。流程时限：到货当天完成验货。
12）总资产管理员查收“到货单”及《采购验收领用单》（**二）至财务作帐，并注明采购申请单号；（《采购验收领用单》一式四联，总仓库/财务/采购/使用部门各一联）
流程时期：两个工作日内完成。
13）采购专员根据《采购申请单》、《订购单》、《采购验收领用单》与**商核对后，进行发票跟踪、发票**审查、进入请款及报销程序。定期每周二前提交至财务部，并注明要求之付款期限。
流程时限：1周/次，每周二前。
14）财务付款：
a.有签约**商依照合同付款条件安排付款；
b.零星采购需报销或转帐的部分务必在采购申报的同一周内支付完成；
五、备注。本规定即日起试行三个月，试行期间仍具法律效用。若在运行过程中发现各项管理业务、制度和办法有不完善的，将及时补充或修订，具体修改结果依公司公告为准。
六、附件。1、采购流程。
2、采购申请单。
3、订购单。
4、采购验收领用单。
物业保安工作标准及操作规程
第一节保安员培训实施作业规程。1 目的。规范保安员培训工作内容，使保安员培训系统化 规范化 制度化，最终使全体保安员具备满足工作需要的知识和技能。2 适用范围。适用于全体保安员的培训。3 职责。3.1 保安部经理负责制定保安部年度培训计划，并组织实施。3.2 保安部经理助理负责监督及抽查所分管项目的...
滴定管使用标准操作规程
1用途 滴定管是为了放出不确定量液体的容量仪器。2酸式滴定管2.1准备。2.1.1将酸式滴定管装满纯化水，把它垂直夹在滴定管架上，放置5分钟。2.1.2观察管尖处是否有水滴滴下，活塞缝隙处是否有水渗出。2.1.3若不漏，将活塞旋转180 静置5分钟，再观察一次，无漏水现象即可使用。2.2检查发现漏液...
岗位安全操作规程
安全生产操作规程。邢台辰光地质工程 二零一二年三月。目录。岗位安全操作规程 2 一 司钻岗位操作规程 2 二 副司钻岗位安全操作规程 5 三 泥浆工岗位安全操作规程 8 四 井架工基本操作规程 11 五 场地工岗位安全操作规程 13 六 电气焊工岗位安全操作规程 15 七 钻机安装 拆卸安全操作规程...
包装岗位操作规程
编号sc wi 03 版本 a 0 页数 第1页共1页。包装岗位操作规程。1 岗位职责 负责白炭黑成品的包装 负责成品的称量控制及标识 负责不合格成品的返工处理 负责包装袋的质量检查工作。负责本岗位的设备日常维护及简单保养，以得证设备的正常运行 负责本岗位的设备，场地的周边卫生，达到文明生产标准2 ...
入库岗位操作规程
1.0作业程序。1.1核对上班各品种剩余丝的批号 等级 层数 颗数是否正确。1.2入库员根据包装工拉到包装现场的各批号的aa级筒子数，折成包数预打箱单 要求箱单。只能少打不能多打，等确定包数后再补打 1.3检查台车卡上的各项内容是否正确，核实无误后贴上相应批号 等级的箱单，并在台车卡。上写上相应的箱...
操作规程培训总结
为了保障职工的安全，防止发生 事故，达到的目的。进行了安全生产操作规程的培训，让各岗位职工对其各种设备操作规程有了更加详细的了解，并让其掌握其操作的要点和在生产中的各个方面，并让职工相对以前的工作经验进行深刻的比较，更新职工很多新的观念，以及操作技巧，从而提高职工操作的水平和生产过程的中的安全等级。...
化学原料 辅料接收标准操作规程
目的 建立化学原料 辅料接收的标准操作程序，使接收工作程序化 规范化。责任 仓库保管员制定 仓储部部长审核 主管生产副经理批准 仓储部 执行。内容 1.准备。1.1仓库保管员按 部的 到货通知单 内容包括 品名 数量 规格 供货单位等 验收化学原料或辅料。1.2仓库内货位应清理干净。1.3检查 校正...
细胞冻存和复苏标准操作规程
细胞冻存和复苏标准操作规程 sop 背景知识 细胞培养的传代及日常维持过程中，在培养器具 培养液及各种准备工作方面都需大量的耗费，而且细胞一旦离开活体开始原代培养，它的各种生物特性都将逐渐发生变化并随着传代次数的增加和体外环境条件的变化而不断有新的变化。因此及时进行细胞冻存十分必要。细胞冷冻储存在 ...