物品采购管理流程

公司办公物品采购管理流程。

为加强对公司办公物品采购的管理，进一步规范公司办公用品的采购工作，以精简节约原则提高采购工作效率为标准，根据公司实际情况，现实行以下规定：

第一条办公物品购买原则。

为了控制成本，节约经费开支，所有办公用品的购买，均由办公室统一负责。各部门每月末应制定下月办公用品领用计划表（名称、规格、数量、等级、**、生产企业）和当月办公用品损耗表，上交至企管中心办公室，办公室要根据办公用品库存情况以及消耗水平，确定采购数量。

第二条办公物品采购方式。

办公用品采购要根据公司以下规定进行采购：

一、按以审核的采购计划进行市场调研；

二、按公司所需的物品名称、品牌、规格、**、质量等级、生产企业及供货商进行罗列；

三、采购物品前应由专人（两个以上人员）采取多方询价、货比三家的方法选购**合适、质量合格的物品，制订出采购计划，预计使用费用，最后报批企管中心经理审批；经理再根据采购人员提供的信息选择适合企业，而且物美价廉的物品，由采购人员进行采购。

大型办公物品：计划内的或临时性的物品应由企管中心经理请示总经理审批，方可进行采购。

第三条办公物品采购过程。

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行采购。

一、采购的办公用品到货后，由仓库管理员按采购单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单或收据单上（一式三联）签字验收，然后将送货单或收据单二联留存归类，一联采购员留存，另一联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、采购员在收取供货单位发票时，须核对送货单据是否有库房验收人员签字，数据是否与自己持有的单据数据相符，然后再收取发票背面签字，携验收入库单及结算发票，交主管部门负责人审核签字后，到财务处进行结算。

第四条办公物品采购纪律

一、参与物品采购的工作人员，不准收取供货方任何名目的“拥金”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购**；确属难以用于降低采购**的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

三、对违反公司规定的行为，按公司规定进行惩处。严重者追究其法律责任；因此所造成的损失由责任人负责赔偿。

本规定自即日起执行。

企业管理中心。

二0一二年九月十九日。