后。勤。管。
理。体。系。目录。
第一章后勤部编制及管理 3
1、后勤部岗位职责 3
2、采购流程 4
3、采购流程管理制度 5
4、物资入库管理制度 6
5、物品出库流程 7
第二章工作服管理制度 9
1、工作服标准配置及预算 9
2、工作服的管理 10
3、工作服的采购流程、制度 10
4、工作服发放、登记制度、流程 10
5、工作服丢失、损坏制度 10
第三章公务车管理 12
1、管理责任及安全流程 12
2、车辆档案管理流程 13
3、公务车辆使用流程及故障的责任划分 14
4、车辆的正常维护保养流程 15
5、汽油消耗管理制度及预算 16
第四章员工食堂管理 20
1、员工食堂管理制度 20
2、就餐时间管理流程 22
3、食堂卫生管理流程 23
4、食物中毒预防及防火流程 26
5、采购验收管理流程及预算 27
第五章员工宿舍管理 29
1、宿舍管理制度 29
2、宿舍室长岗位职责 30
3、宿舍应急处理流程 31
4、宿舍安全、卫生制度 32
5、宿舍物品领用、保管流程 32
第一章后勤部编制及管理。
1、后勤部岗位职责。
1.1后勤部人员编制架构图。
1.2后勤部各岗位职责。
后勤部主管。
负责后勤管理制度拟定、检查、监督、控制和执行。
负责组织编制年、季、月度后勤工作计划，本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤采购、用款计划，搞好后勤结算工作，并组织有计划的实施和检查。
负责职员食堂的正常运转，对食堂费用做出合理控制，不断提升菜品质量，定期询问公司员工对就餐质与量的要求，持续改进。
负责职员宿舍的日常管理及用品、用具的发放并作好台账。
统筹协调各部门后勤工作，认真贯彻执行并努力完成领导交办的各项工作任务。
后勤部专员。
协助后勤主管处理各项事务。
对后勤入库、出库物品进行登记、盘点，并做好台账。
保管后勤部物品、钥匙。
协助监督、检查、管理食堂、宿舍各项工作的正常运转情况。
认真贯彻执行并努力完成领导交办的各项工作任务。
食堂厨师。 保证在开饭时间内员工用餐，始终保持**热菜热饭。
做好日常的成本控制，杜绝食品原材料的浪费。
确保食堂环境卫生和干净卫生餐具的**。
遵守职业道德，搞好个人卫生和食品卫生，确保食品安全。
认真贯彻执行并努力完成领导交办的各项工作任务。
食堂小厨。 协助厨师在开饭时间内员工用餐，始终保持**热菜热饭。
清扫食堂卫生，确保食堂环境卫生和干净卫生餐具的**。
遵守职业道德，搞好个人卫生和食品卫生，确保食品安全。
协助厨师处理员工食堂各项事务。
认真贯彻执行并努力完成领导交办的各项工作任务。
2、采购流程。
2.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资**，加强物资采购的监督管理，特制订本规定。
2.2本规定是芳草地物业公司后勤管理部采购管理的基本规范。
2.3后勤采购应当根据市场信息做到比质，比价采购。
2.4后勤部采购岗位职责。
负责采购计划的安排，确保物业各部门物资的**。
负责物资采购及档案管理员的监督与管理。
负责物业采购计划的制度，采购合同的拟定及保管。
负责物资采购的询价、议价、比质、比价。
负责本部门按时、保值、保量地完成所需各项物资的采购工作。
负责采购过程的安全工作，物品丢失责任工作。
做好后勤各项档案的管理工作，如采购合同、各种后勤审批文件及公司下发的各种文件。
建立采购物资台账、借款明细账及公司应付账款，定期与财务部对账。
严格按照物业公司后勤管理制度及流程实施。
负责收集每月25日各部门上报的物资申请表。
2.5后勤采购应遵守的原则。
未经审批的物资一律不得采购。
仓库内的库存物资应优先使用。
建立合格**商名录时，采购远近搭配的原则。
采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算。（根据采购的金额而定）
在比价过程中，严格执行同类产品货比三家，择优确定采购单位。
对于先试用的物资，必须由使用部门出具实验报告，并由审批后方可采购。
3、采购流程管理制度。
为了提高公司采购制度，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足本公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本采购流程管理制度。
3.1物品申购单须填写的要素。
申购部门；申购物品名；
申购物品的用途；
申购物品的用途；
申购物品的规格；
申购单填写人；
申购部门主管；
申购单审核人；
财务审核人签字；
物业总经理签字。
3.2采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。
3.3接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等完整、清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。
3.4通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。
3.5对于不符合规定和撤销的申购物资应及时通知申购部门。
3.6对于紧急申购项目，在得到相关领导批准后，应优先处理。
3.7每个部门在本月25日前应把下月需要采购物品《物资申购单》交由后勤部，由后勤部统一上报下月采购计划、预算。
3.8为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。计划表由行政审核后交物业经理审批。
4、 物资入库管理制度。
4.1物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，**准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
4.2对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
4.3物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
4.4物品验收合格后，应及时入库。
4.5物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
4.6物品数量准确、**不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
4.7精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
4.8做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
4.9仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
5、物品出库流程。
5.1物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
5.2物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
5.3保管员要做好出库登记，并定期向后勤主管做出入库报告。
5.4为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
5.5每月后勤部应对仓库进行盘点，核对、清点每月出库物品用量。
附件一：物资申购表。
第二章工作服管理制度赞同。
1、工作服标准配置及预算。
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