采购模块调研问卷。
采购部门。采购部门如何设置？
线路设置：猪线、禽线、牛线、羊线。
是否存在多个采购部门？
存在多条线路，同时各办事处有部分的自主采购权。
采购业务是否由统一的部门管理？
同属于总部采购部。
是否存在多个接收部门或接收地点？
各办事处。采购人员情况。
各部门有多少采购人员？
总部6人，分部不设专职采购人员。
是否有专门的人员负责录入采购订单？
目前有两人有订单录入权限。分别是：王明军、尹学松。
采购员是否存在分工？分工情况如何？
分猪线采购总监（李新友）、禽线采购总监（龚玉香）、整鸡采购总监（王伟东）、综合事务主管（王明军）。
不同的采购地点是否由不同的采购员负责？
总部与分部存在业务指导。
采购件管理。
采购件编码（由编码部门配合）
是否有编码？
有。编码分几段？
不清楚。编码每段的含义？
不清楚，以前120***代表鸡，130***代表鸭等等。
编码是否定长？
不清楚。采购件信息。
采购件是否有分类？分类分为几段？每段含义？
没有使用。采购件有哪些计量单位？
公斤、只、箱等。
采购件采购控制。
不同分类采购件是否有不同的采购流程？
流程是一样的。
不同分类采购件是否由不同采购人员负责？
是有不同的总监负责。
不同分类采购件是否由不同部门提出申购？
销售部门申请。
是否所有采购件都需要检验？
需要检验。采购件是否分质量等级？
部分等级。采购件库存控制。
有哪些采购件仓库？
冻品、鲜品；商超库、采购库、批发库等。
采购件是否需要分库位存放？
是。库位的结构如何？
不清楚。采购件是否需要批号跟踪？
目前没有。批号的规则如何？
没有。采购件是否有失效期控制？
没有。采购件是否需要系列号跟踪？
无，如果有最好。
供货商考核。
供货商考核。
是否对供货商进行考核？
是。供货商考核标准与流程如何？
有专门的标准和考核项。
是否有供货商合格标准？该标准为什么？（供货能力、信誉、**、质量、其他）
是。如何选择一个新的供货商？
综合评估。是否只有合格的供货商才能与之进行采购业务？
是。是否存在一个采购件由多个供货商同时供货的情况？
是。是否需按供货商等级和百分比分配采购数量？
否。供货商信息。
供货商信息。
供货商是否有标准化的编码？
不清楚。有哪个部门负责维护**商信息？
采购部。供货商编码是否定长？分为几段？每段含义？
不清楚。供货商是否分类？
猪、鸡、鸭、牛、羊、兔
供货商分类规则如何？
品类。采购部门与库存、财务是否共享**商信息？
是。申购管理。
申购流程。是否有申购流程？
是。哪些部门或人员可以提出申购？
商超、批发、各办事处。
零星采购是否需要申请？有无申购单？
是。申购单。
是否有申购单？（单据收集）
有。申购单如何传递？通过纸张方式或电子方式或其它？
纸张。申购单上是否需要注明供货商？
否。申购单上是否需要注明采购**？
是。申购单需求如何执行？
部门经理申请，总监审核，采购确认。
询价管理。询价单。
采购业务过程中是否有询价过程？
是。询价过程如何进行？
货比三家。是否采用询价单？
否 **管理。
**过程。接受供货商**的方式有哪些？
书面、口头。
供货商**是否包含折扣内容？
是。**是否需要进行审批？
部分是。是否保存有价值的**？
是。**是否有有效期限？
是。过期**如何处理？
存档。订单管理。
订单建立。采购业务中签定采购合同还是采购订单？
都有。是否会签定长期供货协议？协议上是否注明单价，数量和物品？
是，较少。长期供货协议如何执行？
按协议。采购订单是否**于申购单？
是。是否要将采购订单传真给供货商？
部分是。采购单推迟或提前是如何处理的？
沟通。订单内容。
是否会有外币订单？
否。采购订单**是否含税？
是。采购订单是否可包含几张申购单的需求？
是。是否存在部分或完全可退税的采购？
暂无。国外采购有无保税？
暂无。内部采购。
是否存在内部采购订单？
无。内部采购**如何制定？
无。内部采购如何付款？
无。外协采购。
是否存在外协采购业务？
无。外协件的采购**仅为加工费还是包含材料费用？
无。外协件是否需要检验？无。其他。
是否存在替别人采购？
否。是否存在赠送物品？是否需要开发票？
无。是。赠送物品金额如何处理？
无。订单安全性。
采购订单由哪些人员可以建立？
采购总监、综合事务主管。
采购订单由哪些人员可以审批？
采购总监。采购订单由哪些人员可以修改？
采购总监。采购订单由哪些人员可以查看？
采购总监、综合事务主管。
采购订单由哪些人员可以取消？
采购总监。审批流程。
审批流程。申购单的传递过程如何？
申购部门—采购部门。
采购订单的传递过程如何？
采购部门—**商。
谁负责审批流程的制定？
采购副总。审批人不在的时候，如何处理需要审批的单据？
**请示。人员。
审批过程中的人员职位情况？
部门经理、总监、副总。
审批权限。不同级别的主管的审批权限如何确定？
依采购流程。
不同的采购件是否由不同的主管审批？
是。不同的主管是否有不同的审批金额？
是。采购接收。
采购接收控制。
是否直接接收采购件到仓库？
否。采购件入库前是否需要检验？
是。采购检验结果如何表达？
书面、口头。
采购件是否有质量**？
否。是否允许采购件替代品的接收？
否。是否允许采购件无订单接收？
否。是否允许采购件接收数量有误差？误差为多少？超出误差如何处理？
是，协商。是否允许采购件接收日期有误差？误差为多少？超出误差如何处理？
是，协商。是否允许采购件发错接收部门？
否。不同的接收部门是否可以接收该物品？
否。如何接收客户的退货？
依退货流程。
采购退货。采购退货控制。
是否按采购订单进行退货？
是。是否按原采购订单进行退货？
是。若无法找到原采购订单如何进行退货？
协商。在接收时发现采购件质量有问题如何退货？直接退货或先入库再退货？
直接退货。退货时是否需要检验？是。接口。
财务部如何确认应付发票？
系统核对。发票是否需要与入库单匹配？
有时间滞后。
发票是否需要与检验单匹配？
否。发票是否需要与采购订单匹配？
否。财务部是否做采购预算？
是。对申购单或采购订单是否做保留款预留？
是。采购退货后如何进行应付款项？退款，实物冲抵，换货或其它。
均有。采购计划。
采购计划制定依据？
销售申请。采购计划审批流程？
依采购流程。
付款计划制定步骤和依据？
依采购合同。
付款计划审批流程？
采购部门经理—采购副总—采购部门经理—财务总监—总经理。
有哪些付款方式？
账期应付款、预付款。
税收和运费的处理？
运费现结。是否有代销的业务？其处理流程？
无。是否有直接发运（从**商处直接发往客户）情况？
偶尔。采购数量及接收时间的容差如何确定？
协商。采购成本管理采用何种方法、原则？
标准成本法。
计划成本法。
实际成本法。
其他。如何采用标准（计划）成本法，采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？
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