ERP系统管理规定

5.2 凡必须参加全程培训学习的有关人员及需分程参加培训学习的人员（以企业管理部通知为准），在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。若发现迟到、早退第一次扣0.

5分，第二次扣1分，以此类推累加扣罚。未经企业管理部负责人批准而发生的缺勤，第一次1分，第二次2分，以此类推。

5.3 系统编码管理。

5.3.1 系统编码是根据公司实际工作的需要，综合分析各种需求的前提下制定的编码规则，系统的编码包括：客户编码、**商编码、物料编码（原材料编码、半成品编码、产成品编码等）等。

5.3.2 系统编码规则：采用阿拉伯数据编写，任何编码不得重复使用，不得同一种物料有二个编码。

5.3.3 系统编码为公司共用资源，未经批准不可随意更改。

如编码不适合管理需要，需更改时，由需求部门或人员提出申请报企业管理部，经企业管理部开会讨论后报公司领导，经公司领导同意方可修改，如有一方不同意，则不得擅自改动。未经审批擅自改动或造成系统物料名称混乱者扣罚2分。

5.3.4 系统编码的日常维护由功能模块操作人员自行维护，在编码时要遵守公司的编码规则（见附则）。

5.4 需求计划管理。

5.4.1 需求计划发生时，及时将采购申请录入系统，若需新增物料，首先在系统里搜索查看确定是否有无此物料，可与物流部仓储人员进行沟通，确定后可根据公司的编码规则，进行物料的新增（也可于物流部仓储人员进行沟通）。

若发现未经审核私自录入物料名称或造成系统物料名称混乱者扣罚2分。

5.4.2 采购申请录入后，请**通知部门负责人、物流部仓管人员、分管领导进行审核。两个工作日内未完成审核每拖延一天扣罚0.5分。

5.4.3 工器具的物料编码，现有的物料名称生产管理部与设备管理部要统。

一、规范的使用同一种物料名称，要新增物料时，先在《五金名称》上进行查找，若找不到物料名称时，应协调、商量，使得名称规范、统一。若发现未经审核私自录入物料名称或造成系统物料名称混乱者扣罚2分。

5.5 采购管理。

5.5.1 在erp系统里收到审批后的采购申请时根据采购的进度要及时完成采购订单和收货通知单的下推，如到货后两个工作日内未完成收货通知单的下推每拖延一天扣罚0.5分。

5.5.2到货后，在收到发票的7个工作日内，完成采购发票录入工作，每拖延一天扣罚0.5分。

5.6 销售管理。

5.6.1销售基础数据提供及时，业务发生两个工作日内必须完成数据的录入，每拖延一天扣罚0.5分。

5.7 仓储管理。

5.7.1仓库根据到货、产成品情况，及时、准确地录入库存管理的各种单据，业务发生两个工作日内必须完成数据的录入，每拖延一天扣罚0.5分。

5.8 品控管理。

5.8.1 采购到货后及时参与验收，验收后根据实际情况两个工作日内完成审核，每拖延一天扣罚0.5分。

5.9 财务管理。

5.9.1资产财务部负责审核产成品发出的正确性、合理性、合法性，同时审核采购物资入仓的正确性、合理性、合法性。

如在审核过程中发现错误，要通知相关部门或人员及时更改，业务发生两个工作日完成。每拖延时一天扣罚0.5分。

5.9.2 在报账时，作为附件的外购入库单，因在金蝶系统和纸质版有品质保证部和仓库进行验收和入库的审核，所以不再需要仓库和品控人员签字。

6 附则。6.1 本管理办法由企业管理部附则解释。

6.2 《编码规则》