采购模块调研问卷。
采购部门。采购部门如何设置?
是否存在多个采购部门?
采购业务是否由统一的部门管理?
是否存在多个接收部门或接收地点?
采购人员情况。
各部门有多少采购人员?
是否有专门的人员负责录入采购订单?
采购员是否存在分工?分工情况如何?
不同的采购地点是否由不同的采购员负责?
采购件管理。
采购件编码(由编码部门配合)
是否有编码?
编码分几段?
编码每段的含义?
编码是否定长?
采购件信息。
采购件是否有分类?分类分为几段?每段含义?
是否有采购危险品分类?
采购件有哪些计量单位?
采购件采购控制。
不同分类采购件是否有不同的采购流程?
不同分类采购件是否由不同采购人员负责?
不同分类采购件是否由不同部门提出请购?
是否所有采购件都需要检验?
采购件是否分质量等级?
采购件库存控制。
有哪些采购件仓库?
采购件是否需要分库位存放?
库位的结构如何?
采购件是否需要批号跟踪?
批号的规则如何?
采购件是否有失效期控制?
采购件是否需要系列号跟踪?
供货商考核。
供货商考核。
是否对供货商进行考核?
供货商考核标准与流程如何?
是否有供货商合格标准?该标准为什么?(供货能力、信誉、**、质量、其他)
如何选择一个新的供货商?
是否只有合格的供货商才能与之进行采购业务?
是否存在一个采购件由多个供货商同时供货的情况?
是否需按供货商等级和百分比分配采购数量?
供货商信息。
供货商信息。
供货商是否有标准化的编码?
有哪个部门负责维护**商信息?
供货商编码是否定长?分为几段?每段含义?
供货商是否分类?
供货商分类规则如何?
采购部门与库存、财务是否共享**商信息?
请购管理。请购流程。
是否有请购流程?
哪些部门或人员可以提出请购?
零星采购是否需要申请?有无请购单?
请购单。是否有请购单?(单据收集)
请购单如何传递?通过纸张方式或电子方式或其它?
请购单上是否需要注明供货商?
请购单上是否需要注明采购**?
请购单需求如何执行?
询价管理。询价单。
采购业务过程中是否有询价过程?
询价过程如何进行?
是否采用询价单?
**管理。**过程。
接受供货商**的方式有哪些?
供货商**是否包含折扣内容?
**是否需要进行审批?
是否保存有价值的**?
**是否有有效期限?
过期**如何处理?
订单管理。订单建立。
采购业务中签定采购合同还是采购订单?
是否会签定长期供货协议?协议上是否注明单价,数量和物品?
长期供货协议如何执行?
采购订单是否**于请购单?
是否要将采购订单传真给供货商?
采购单推迟或提前是如何处理的?
订单内容。是否会有外币订单?
采购订单**是否含税?
采购订单是否可包含几张请购单的需求?
是否存在部分或完全可退税的采购?
国外采购有无保税?
内部采购。是否存在内部采购订单?
内部采购**如何制定?
内部采购如何付款?
外协采购。是否存在外协采购业务?
外协件的采购**仅为加工费还是包含材料费用?
外协件是否需要检验?
其他。是否存在替别人采购?
是否存在赠送物品?是否需要开发票?
赠送物品金额如何处理?
订单安全性。
采购订单由哪些人员可以建立?
采购订单由哪些人员可以审批?
采购订单由哪些人员可以修改?
采购订单由哪些人员可以查看?
采购订单由哪些人员可以取消?
审批流程。审批流程。
请购单的传递过程如何?
采购订单的传递过程如何?
谁负责审批流程的制定?
审批人不在的时候,如何处理需要审批的单据?
人员。审批过程中的人员职位情况?
审批权限。不同级别的主管的审批权限如何确定?
不同的采购件是否由不同的主管审批?
不同的主管是否有不同的审批金额?
采购接收。采购接收控制。
是否直接接收采购件到仓库?
采购件入库前是否需要检验?
采购检验结果如何表达?
采购件是否有质量**?
是否允许采购件替代品的接收?
是否允许采购件无订单接收?
是否允许采购件接收数量有误差?误差为多少?超出误差如何处理?
是否允许采购件接收日期有误差?误差为多少?超出误差如何处理?
是否允许采购件发错接收部门?
不同的接收部门是否可以接收该物品?
如果车间存在短料,接收时是否有特殊处理?处理流程是怎样的?
如何接收客户的退货?
采购退货。采购退货控制。
是否按采购订单进行退货?
是否按原采购订单进行退货?
若无法找到原采购订单如何进行退货?
在接收时发现采购件质量有问题如何退货?直接退货或先入库再退货?
退货时是否需要检验?
接口。财务部如何确认应付发票?
发票是否需要与入库单匹配?
发票是否需要与检验单匹配?
发票是否需要与采购订单匹配?
财务部是否做采购预算?
对请购单或采购订单是否做保留款预留?
采购退货后如何进行应付款项?退款,实物冲抵,换货或其它。
采购计划。采购计划制定依据?
采购计划审批流程?
付款计划制定步骤和依据?
付款计划审批流程?
有哪些付款方式?
税收和运费的处理?
是否有代销的业务?其处理流程?
是否有直接发运(从**商处直接发往客户)情况?
采购数量及接收时间的容差如何确定?
采购成本管理采用何种方法、原则?
标准成本法。
计划成本法。
实际成本法。
其他。如何采用标准(计划)成本法,采购件的标准(计划)成本如何确定和不断维护?
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