工程监察管理制度。
金盛集团工程监察部。
二o一一年九月。
工程监察管理制度。
第一章总则。
第一条根据集团公司战略部署和发展要求，成立工程监（督）察部，体现工程监（督）察部的核心职能与重要性。
第二条为进一步加强集团内工程领域的团队建设，保证集团内工程项目建设的高效、优质、安全，明确地产板块领域各岗位人员在任职期间的工作责任，客观、公正地评价其任职期间的工作业绩，促进人员高效、全面、廉洁履行职责，特制定本规定。
第二章组织架构。
第三条根据集团董事局要求，凡确定需要进行工程监察的工程项目， 按照工作相互监督和监察顺序原则，工程监察部设立前、中、后三个监察工作室，有计划有目标的开展工程监察工作；
第四条工程监察部结构设置与岗位职责说明：
工程监察部下设现场监察室、巡检监察室和资料分析室。另外按照集团董事局要求，增设编外人员（兼职监察），作为部门人员和监察工作的补充，具体岗位设置见下图：
各个监察工作室主要职能如下：（同时设置了兼职监察岗位要求）
一）现场监察室。
1.岗位编制：
主任监察：1名。
监察：人数不少于项目数量（目前3人）
2.核心职能：
主要负责对金盛集团在建工程现场质量、进度、安全的监督。
3.岗位职责：
1）现场项目质量、进度、安全管理体系运行的监督；
2）现场工程进度计划分解跟踪反馈、质量日常检查；
3）参与现场进场材料验收；做好材料质保资料核查；
4）工程质量问题的取证；对签证资料过程的了解；
5）参与图纸会审，施工组织设计初步审查；
6）参与项目工程例会，对集团会议任务进行跟踪考核；
7）参与工程质量问题处理；
8）参与工程中间验收和竣工验收。
二）巡检监察室。
1.岗位编制：
主任监察：1名。
监察（专业工程师）：2名。
2.核心职能：
主要负责金盛集团在建工程质量、进度、安全的前台突击检查、偷工减料等违约违纪行为的取证；对前台反馈的问题进行核实。
3.岗位职责：
1）工程质量、进度、安全的前台突击检查；
2）偷工减料等违约违纪行为的取证；
3）配合总工办提供现场技术支持；
4）签证合理性的审查；
5）工程资料核查；进度计划分解核查；
6）参与工程竣工验收。
三）资料分析室。
1.岗位编制：
主任监察：1名。
监察（专业工程师）：2名。
2.核心职能：
根据现场监察室和巡检监察室反馈的信息，负责对金盛集团在建工程的质量、进度、安全进行分析，提出意见，编写报告。
3.岗位职责：
1）对前台监察和巡检反馈的质量、进度、安全问题做数据、资料、**分析，形成对比；对现场监察员拍摄的实物**和影像、现场书面文件进行分析并反馈意见；
2）编写各个项目质量、进度、安全周报和月报；对进度完成节点可能出现滞后的提出预警；
3）对合同的质量、进度、安全等条款进行后评审，提出改进建议；
4）规范收集与更新，提供技术咨询；
5）新材料、新技术、新设备、新工艺的推广使用；
6）参与竣工验收。
四）工程监察编外人员（兼职监察）：
根据集团董事局要求特设立兼职监察，以协助工程监察部开展工作，具体人员由工程监察部报请集团总裁办和人力资源中心指定。
1.岗位编制：
主任监察：由现场监察室主任监察兼任。
兼职监察：根据工程需要设置。
2.核心职能：
按照工程监察部的工作要求，主要负责金盛集团在建工程现场的质量、进度、安全的前台监察、考核工作；协助工程监察部处理现场问题，及时反馈客观真实情况。
3.岗位职责：
同现场监察处岗位职责，及时与工程监察部沟通反馈真实情况，对于工程监察部兼职监察，必须服从工程监察部管理规定，其月度、季度以及年度考核纳入工程监察部人员考核范围，权重设置为50%。
四）总监（总经理）室。
1.岗位编制：
总监：1名。
常务总监：1名。
2.总监核心职能：
全面主持工程监（督）察部工作，负责对金盛集团在建工程项目的进度、质量、安全把关。
3.总监岗位职责：
1）制定集团工程监（督）察部的工作目标及年度、月度等各项工作计划；
2）负责建立企业内部质量控制标准；
3）制定下级的岗位职责、任职资格和考核标准；
4）定期进行集团内部工程大检查，不定期召开进度、质量安全分析会，通报各项目进度、质量、安全情况；
5）参加大型工程的施工图技术交底、图纸会审、竣工验收；
6）参与审查大型工程的施工组织设计、设计变更工作；
7）负责后备人才库的建设和维护，做好下级思想工作；
8）参加公司会议，正确传达上级的指示，并督促下级完成；
9）协调参建各方的关系，指导和监督开发过程中的施工组织计划管理；
10）负责部门的日常管理事务及领导交办的其他任务。
4.常务总监核心职能：
协助总监推进项目的质量、进度、安全管理工作和部门内部管理事务。
5.常务总监岗位职责：
1）协助总监推进项目的质量、管理工作和部门的内部管理工作；
2）总监不在时，**总监行使部门管理职权。
第三章控制流程。
第五条根据集团公司工程质量管理要求以及工程监察部的核心职能分配，建立集团公司质量管理体系。（见下图）
集团质量控制流程图。
第六条项目工程质量控制流程如下：（见下图）
工程项目质量控制流程图。
监察内容：各甲方项目部对工程施工、所用材料控制执行及检查的内容包括工程施工过程检查、进场材料质保资料和验收记录检查及发包方、承包方行为资料检查。按专业类别细分为：
1) 土建施工过程检查：包括土建施工实体质量、工程进度、现场安全文明、行为资料以及基础管理资料等方面；
2) 装修施工过程检查：包括装修工程实体质量、装修进度、现场安全文明、行为资料以及基础管理资料等方面；
3) 机电设备到货、安装检查：包括开箱检查、对应质保资料检查、安装质量和安全性检查以及使用后维护资料的记录、检查。
监察要求：质量检查应有目的性，检查之前做好检查准备工作，包括项目信息的了解，明确检查重点，检查、记录工具（器量工具、**，数码相机等）的准备等。质量检查应全面细致，杜绝走马观花、无目的性的形式检查。
各项目责任人在项目检查过程当中，发现一般质量问题，应及时与项目部联系沟通，明确处理意见。发现偷工减料，除不予结算或扣款外，还须给于行为罚款。发现一般及重大质量事故，必须在第一时间上报部门领导，征求处理意见。
由于涉及部门机密，所有检查表不得外泄。
第七条材料进场验收流程：对于甲供、甲指乙供、甲限材料，甲方项目部、施工方、监理方必须对材料进行验收，做好材料验收记录和缴入库记录，对于应送检复试的材料必须在第一时间进行送检并及时收集检测报告；项目部应积极配合现场监察处对材料进场进行验收监督，保证与合同标的物的一致性，同时监督甲方项目部、监理单位以及施工单位的材料验收过程，做好监察记录，着重对材料性价比进行分析。（见工程验收流程图）
如因承包人所采购的材料不能满足国家验收标准或合同规定的要求时，甲方项目部有权以专门的函件形式主动书面明确要求承包人按甲方项目部指定的品牌进行采购，承包人同意其**按甲方项目部确认的**执行；
第八条合同约定内容监察：对于集团签订的总包、分包施工类合同、材料采购类合同等，应在评审确定后，招投标管理中心需发至工程监察部办公oa平台备案留存；对于在执行过程中发现需要进行修改和完善的合同条款，由工程监察部提出，在经过与招投标中心商议确定后报总裁办批准后，修改执行；
第九条监察内容：检查、记录工地现场所用原材料（钢筋、水泥、门窗、涂料等）品牌、型号等原始信息，并检查是否有质量不合格材料的使用、拍照记录。对于发现的问题现场监察工程师必须在当日监察日志中予以说明和反馈；
各个甲方项目部应提前了解各个阶段现场工程进展状况，合理编制好的甲供材料需求计划报集团采购部，做到计划准确。凡属发包人直接供货且由承包人负责施工的材料和设备的进场、施工和到货时间以及品名、数量（列明定额规定的损耗率/量）、规格型号、性能以及其他需要明确的技术参数和供货和配合要求等，承包人须向甲方项目部和监理书面提交经过修改的、最新的、准确的需由发包人直接供货的材料和设备计划，由甲方项目部和监理审阅后备案；
工程材料验收流程图。
第四章监察职能。
第十条按照前、中、后台的设置进行管理，着重体现工程监（督）察部“考核监督”、“质量、安全、进度控制”、“管理协调”的核心职能；
第十一条对项目实施过程中的质量、进度、安全目标以及项目公司各阶段工程管理进行指导监督；
第十二条协调项目参建各方的关系，督促项目公司做设计、监理、总承包、分包、**商的协调工作；
第十三条对在建项目进度进行分解统计，编写集团个项目进度跟催报告；
第十四条负责对施工过程中的进度、质量、安全进行全面监控，实行奖惩机制；款项支付过程的了解；
第十五条配合集团总工办做好技术管理工作；配合相关部门对工程项目的稽查、审计工作；
第十六条监督协调建设项目竣（交）工验收。
承包人必须按照合同规定的条款提交竣工验收资料，工程项目竣工验收前，承包人需按《 市建设工程竣工档案的编制及报送规定》向甲方项目部报送竣工档案；
报验条件要求：
1、完成工程设计和合同约定的内容；
2、该工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全、合格、有效；
3、该工程项目前期工程资料齐全，上道隐蔽验收、工序验收资料齐全、合格、有效；
4、建设行政主管部门、质监站、集团相关部门责令整改的问题已全部整改完毕，发生过质量投诉或质量事故的已处理完毕；
5、施工方自验合格、甲方项目部、监理公司初验合格；
第十七条质量监督职能 ：
执行要求：工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定及相关现行的国家规范、行业标准、地方标准和满足甲方项目部根据合同规定对工程质量的合理要求，质量标准为合格；
关键工序施工完毕后，须经监理、甲方项目部验收合格并签字后（承包人应在验收前向甲方项目部提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工；
部门人员到达项目部后，直接联系我方现场项目经理，表明身份（彼此熟悉则免），通过问询了解项目概况及工程现状。告知项目部监察部此次工作检查内容及重点，明确要求项目部配合我方工作；
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