质量管理体系文件。
质量管理制度汇编（讨论稿）
a0版）受控状态。
分发号。审批人。
编制部门。发布日期实施日期。
贵州西南水泥****
目录。质量管理实施细则（**1
原燃材料管理制度（**4
半成品质量管理制度（**10
出厂水泥（熟料）质量管理制度（**11
质量事故管理制度（**14
对比验证管理制度（**17
仪器设备、试剂管理制度（**19
标准溶液配制和专人管理制度（**21
标准砂采购及管理制度（**23
文件管理制度（**24
样品管理制度（**26
人员培训及考核制度（**29
记录管理制度（**32
月报、年报的填写和上报制度（**35
质量统计管理制度（**36
出厂水泥合格确认制度（**38
1 总则。1.1 为做产生产质量控制工作，按工原［2010］第129号文件，《水泥企业质量管理规程》及西南水泥有限责任公司《质量管理规程》等规定，制定本实话细则，1.
2 本细则对水泥生产过程中从原燃材料考察到水泥产品出厂的质量控制过程作相关规定，包括部门职能、职责，过程监督、实施等方面作了系统性描述。
1.3 本细则对质量控制分为：原燃材料考察、原燃材料进厂验收、原燃材料搭配使用、熟料前段质量控制、水泥粉磨段、出泥（熟料）出厂等阶段的质量控制。
2 部门机构设置及职能。
2.1 质控处：质量主管部门，负责全过程的质量控制，提供原燃材料采购标准和质量内控指标；与**处相配合，完成原燃材料考察、进厂检验，提供质量数据以指导生产和**结算；下达生产过程中的质量指令，并监督实施；对出厂水泥（熟料）进行合格确认，签发出厂通知单；配合销售处作好售后服务工作。
2.2 **处：组织原燃材料考察和进厂、验收，完成原燃材料结算单。
2.3 生产处：对原燃材料进行表观验收、取样，提出生产计划；
2.4 制造分厂：按质控处质量通知单进料、粉磨、烧成，按要求完成分厂的质量指标。
2.5 水泥分厂：按质控处质量通知单进料、粉磨、入库、出库、出厂，按要求完成分厂的质量指标。
2.6 销售处：作好售前、售中、售后服务工作，需要技术服务的，可要求质控处配合完成。
3 实施细则。
3.1 原材料考察：
3.1.1 石灰石为本厂矿山，且为开采外包，根据地质勘探报告，存在集中的高镁层，数量不多，质控处需要求外包公司提供每一次的炸破方案，并监督开采过程；
3.1.2 生料段辅料：由**处组织，质控处和生产处配合，对当地原材料进行考察，每种原材料必须具备两个以上的矿点，质量和保供能力必须满足生产，且应具有完整的应急方案；
3.1.3 石膏：
由**处组织，质控处和生产处配合，必须进行现场考察和抽查，应有两家以上的**商，需对各商家的石膏进行单独试验和混合试验，确定在任何一种搭配比例都对水泥性能无影响。
3.1.4 混合材：对各种混合材进行考察，因运距较远，在保证质量的同时必须考虑保供情况。
3.1.5 原煤：根据当地情况，原煤少，而配煤较多，可不对煤矿进行考察，但必须加强对进行煤的质量控制。
3.2 原燃材料进厂。
3.2.1 加强对进厂煤的质量控制，质控处对联合储库按商家进行区域划分，由生产处进行每车表观验收、取样和堆存，质控处负责检验，并根据留样袋上的编号将检验数据对应登入系统中，并按质量情况进行搭配使用，**根据每批次加权平均进行结算；
3.2.2 原材料、混合材由质控处对联合储库按商家进行区域划分，由生产处进行每车表观验收，质控处进行取样检验，掌握质量情况备搭配使用及配料。
3.3 原燃材料搭配使用。
3.3.1 质控处：负责下达《物料使用通知单》，并监督执行，对违反进料规定的部门和岗位进行考核；
3.3.2 生产处：生产调度在当班期间，对原燃材料进料情况进行检查；
3.3.3 制造分厂：原料工段负责对生料段原材料进料及原煤入长堆进行时时监督；烧成工段对原煤入仓负责；
3.3.4 水泥分厂：制成工段对混合材、石膏进料进行时时监督。
3.3.5 工作流程：
质控处根据原燃材料情况进行合理搭配使用，混合材及石膏进料按《水泥配比通知单》执行，由中控操作员通知现场进料；各部门严格按通知单要求执行，按职责进行监督，如有违反操作及时与质控处取得联系，现在核实情况，查明原因；
3.4 熟料前段质量控制。
3.4.1 生料配料：
由质控处根据生料易烧性、易磨性、电耗、煤耗、熟料强度及熟料易磨性等因素综合考虑，确定熟料的率值范围，下达生料指标，质量调度负责配比调整，提高生料的合格率及稳定性；
3.4.2 熟料烧成：烧成工段根据生料质量情况及时对各参数进行调整，确保熟料质量，并根据出窑熟料的质量情况综合判断窑上各参数而作进一步调整；
3.5 水泥粉磨段质量控制。
3.5.1 质控处需掌握各种混合材料的性能，对各种适合于本厂的混合材作小磨试验，以确定出理想的配比，应用于大磨，再根据大磨的成品质量指标对各配比进行调整，生产以满足国家标准和当地市场需要的各品种水泥，以达优质优产为目标。
3.5.2 水泥分厂按要求完成质控处下达的质量指标，提高水泥使用方面的性能。
3.5.3 质控处应找出水泥细度、比表面积、颗粒级配及水泥各主面性的关系，确定控制指标，并确定水泥成分与各原料组分的关系，控制水泥成分指标。
3.5.4 尽量采用两台以上水泥同时生同一品种水泥，提高水泥质量和稳定性；
3.6 出泥（熟料）出厂。
3.6.1 质控处根据《质量管理规程》要求，出台《出厂水泥（熟料）管理制度》，《出厂水泥（熟料）确认程序》等制度，并严格执行；
3.6.2 质控处根据《水泥（熟料）强度**方法》对出厂水泥（熟料）质量进行合格确认，签发出厂通知单，并坚持原则，不受其他部门和领导的干预；
3.6.3 严禁单库出厂，且需保证一定量的库存；
3.6.4 对水泥均匀性、袋重、编号打印等方面进行有效控制。
3.7 质量考核。
按《质量事故管理制度》执行。
1 范围。本制度对原、燃材料质量考察、进厂质量控制及存放、使用等方面作了详细规定。
本制度适用于本厂大宗原材料管理。
2 引用标准。
水泥企业质量管理规程》、西南水泥 《原、燃材料取样、封存、检验、货款结算的暂行规定》
3 要求。3.1 凡需进厂的原、燃材料必须经质控处现场抽取样品考察合格后方可组织进厂，否则质控处有权拒绝验收和使用。
3.2 进厂的原、燃材料严格按质控处下达的指令进行堆放。
3.3 已堆放的原、燃材料如需转运（存）、晾干等操作，须由质控处在下达指令进行操作，不得任意改变原、燃材料的堆放位置。
3.4 物料的搭配、使用及进库等操作由质控处统一下达指令，其他部门无权干预。
4 控制程序。
4.1 根据市场、资源的储备情况，由**处主持、质控处协助对原、燃材料进行考察，考察完成后再以原、燃材料的质量、储量、供货商的资质等来确定最终的供货商。
4.2 生产处根据生产计划以及库存情况提出原、燃材料的需求量，并通知**处、质控处。
4.3 质控处负责对原、燃材料的质量指标提出要求。
4.4 原、燃材料进厂由生产处取样并进行表观验收，取样、送样。
4.5 生产处原材料验收人员按质控处堆料指令负责现场管理，让货车、铲车按要求堆、卸料。
4.6 质控处有义务对取样方法进行相关培训，有权对取样过程进行监督。
4.7 质控处将原、燃材料的检验结果反馈到**处，作为原材料的结算依据之一。
5 物料转运（存）
5.1 对于已堆存的物料，由于场地、水分未能满足堆放、生产需要，生产处需转运或晾干等操作，需与质控处取得联系，由质控处下达转运通知，并由原、燃材料现场管理人员监督执行，作好相应记录。
5.2 晾干后物料理应还原堆放在原来的堆放地点，如堆放于其他地点，原、燃材料现场管理人员作好记录。
6 原材料的质量控制。
按西南水泥《原、燃材料取样、封存、检验、货款结算的暂行规定》规定执行，对每一批次量的规定根据原材料的质量情况确定，质量稳定的原材料，每一验收批次的量可适当放大，对于质量不稳定的原材料品种需严格控制。
7 煤的验收管控。
7.1 管控环节。
过磅取样编码制样封样检验登记。
7.2 各环节控制重点。
7.2.1 过磅：（监督实施部门，生产处）
1） 半年外单位校检一次；
2） 内部设备保全处每月校检两次，并作好记录；
3） 每天不同地磅之间对检两次，并作好记录；
4） **处每天关注同车号皮重在erp上进行查询，注意同车号皮重的变化；
5） 地磅房安装摄像头，无关人员一律不能进入地磅房。
7.2.2 取样：（生产处负责）
1） 卸煤必须全部卸在平地上，不能让车尾部的煤倒入联合储库下；
2） 铲车配合取样，取样和推开煤堆的方式需采用多种方式（可水平分层堆开，可垂直推开，可水平垂直交叉使用），随机抽取，不定时更换，运输距离近的，上午、下午的采用的取样方式都不能相同；
3） 取样人员需两人同时配合进行，另有一中层管理人员在场监督，监督的中层管理人员随机抽起，不定时更换（可全天监督，也可。
一、两小时更换），要求**商不能靠近取样人员，注意取样的规范性和**商换样；
4） 取样每一个样品，及时将取样袋密封，以免水分蒸发；
5） 取完在批样品后，将样品全部送到制样室，并将门锁好，并通知编码人员至制样室，在未进行重新编码之前，制样人员不能到制样室。
7.2.3 编码：（生产处随机抽取人员）
1） 地磅产生条型码采样单，取样人员对应取样，送到制样室，需重新编一次码，将条型码变为顺序号，制样人员只能看到顺序号，而不知道条型码，条型码和顺序号的对应关系唯一只有编码人知道；
质量管理制度
1 生产技术准备过程，质量目标要明确，把质量和产品的费用连接起来分析，保证产品既有高质量又有良好的经济效益 做好开发，提高管理水平，不断提高工艺质量和产品质量 2 加强生产流程的工艺质量管理，完善工艺规程，搞好文明生产 严格执行各项检验 检查制度，不合格材料不使用，不合格产品不出厂 掌握好质量动态，...
质量管理制度
目录。第一章总则 3 第二章质量管理组织机构和质量保证体系 4 第一节质量保证体系 4 第二节质量管理组织机构 5 第三节质量领导小组 6 第三章各部门职责及人员质量责任 7 第一节各部门及人员职责 7 第二节人员的质量岗位责任 24 第四章创优规划 28 第五章技术管理制度 30 图纸审核制度 3...
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中交二公局大西铁路客运专线站前 13标。大荔特大桥。dk724 070 dk749 674.096 质量管理制度汇编。编制 审核 中交二公局大西铁路工程指挥部。大荔特大桥项目部。二 一 年四月。1 总则 1 2 各工区质量管理的组织结构 2 3 质量管理责任制 3 3.1 项目经理的质量责任 3 3...