目录。质量管控管理规定1
产品质量执行标准与考核规定5
原辅材料质量标准及考核规定（试行）11
检斤工作管理规定25
电子监管码与合格证使用管理规定29
煤炭验收管理细则（试行）33
产品检验技术规范41
检验计划（试行）51
编号：sdl–zlb/zd–001–2011
一、 适用范围本规定适用于总公司、子公司。
二、 归口管理。
质量部是全公司质量管理的归口管理部门，分厂、子公司质检科是本生产单位的质量管理的归口管理部门。
三、 定位和职责。
1. 质量部。
1) 负责公司产品质量的宏观控制和质量管理体系总体规划；
2) 负责质量管理制度、标准的制修订、贯彻和落实，推动公司质量管理的规范化、科学化；
3) 负责公司质量信息的统计、分析和上报工作；
4) 负责公司质量事故及不合格产品的分析调查与处理工作；
5) 负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的保持与年度监督审核工作；
6) 负责对分厂（子公司）质量管理工作的监督抽查及业务指导工作；
7) 负责生产许可证、土肥登记证等有关质量证书（证件）的申报、换证业务指导工作。
2. 分厂、子公司质检科。
1) 在厂长（经理）领导下负责本单位的产品质量控制和部门日常管理工作；
2) 贯彻执行公司质量方针目标和质量管理制度，全面推进本单位的质量监督检查、计量检测、过程监控以及质量考评等工作；
3) 严格遵守公司原辅材料验收的相关制度，对原辅材料质量问题及时作出处理，跟踪和验证；
4) 业务上接受质量部的指导、检查和培训，做好本单位的质量管理工作。
四、 管理体系规划。
1. 一体化管理体系。
1) 质量部负责公司一体化管理体系的宏观控制，负责体系的建立、运行及持续改进工作，并根据年度审核计划组织安排内部体系审核活动；
2) 质量部负责质量管理体系文件修订完善，公司管理体系手册、程序文件编制工作由质量部负责组织协调，其他部门予以配合；
3) 子公司需要进行质量体系认证工作时由质量部给予指导，做好本单位的质量体系的管理工作。
4) 当公司管理体系进行重大调整或变革时，由质量部提出方案报公司批准后实施。
2. 制度标准体系。
1) 质量部颁布的质量管理制度（规定）、技术标准、规程等，分厂（子公司）必须认真贯彻、遵照执行，质量部监督检查其执**况；
2) 每年12月份质量部负责向分厂（子公司）等相关部门意见征询，组织对质量管理制度体系进行修订完善；并组织进行标准的适宜性评价和标准查新工作，及时修订完善内部标准；
3) 分厂（子公司）在管理体系框架内可根据实际进一步制定相应的实施细则、规章、规定贯彻执行，起草的制度应当报质量部审核备案。
五、 质量管理计划。
1. 质量部根据公司要求编制年度质量工作计划，对分厂（子公司）的质量管理的监督、检查、考评和指导工作进行统一部署；
2. 年度质量工作计划经领导批准后，由质量部按季度或月度逐层分解实施。
六、 对外沟通联络及证照申办。
1. 质量部（子公司质检科）与上级主管部门做好沟通联络，处理来自执法部门反馈的质量等相关问题；
2. 参加各种有关质量的学术交流和会议，及时获取有关政策、法规、信息并传达报告；
3. 质量部负责总公司体系认证证书、生产许可证土肥登记证件的申办换证工作；
4. 子公司自行办理本公司的肥料登记证等质量证书，质量部给予指导与支持。
七、 数据统计分析。
1. 数据统计分析。
1) 分厂（子公司）的各种质量数据根据质量部要求按统一模式定时编制上报；质量部对公司成品、半成品、原辅材料等质量数据进行统计分析，并编制报表及时上报；
2) 定期对各分厂（子公司）相关质量相关数据进行汇总分析，做出考评，每月形成质量月报报送相关领导，并作为公司制订质量管理目标、进行宏观策划的基础；
3) 质量部收集整理来自生产系统内、市场营销方面的全部质量数据并编制报告报相关部门领导。
2. 标准拟定。
1) 质量部负责根据各种质量检验数据汇总分析，对质量管理工作进行策划，并制定相应管理标准制度或规定；
2) 质量部协助生产部、人力资源等部门对各种量化数据进行分析考核和评价，每月提报相关考评表。
八、 质量部对分厂的质量监督检查体系。
1. 检查方式。
1) 值班检查。
生产职能部门值班人员夜间对生产厂进行监督检查，每月由生产部排定值班表进行巡检；
频次：8次/1月；
检查内容：值班人员由生产部根据实际情况安排检查内容，但须保证每月所有的检查点检查次数不少于1次。
2) 专项检查。
质量部组织对生产厂进行的专项检查，具体由质量部组织安排；
频次：2次/月；
检查内容：由质量部根据工作需要确定检查重点。
2. 检查内容。
1) 产品（原辅材料）质量监督抽查；
2) 内部有关质量的检查与巡检记录；
3) 产品（原辅材料）检验原始记录；
4) 不合格的产品（原辅材料）的处置情况；
5) 产品退换货处理情况；
6) 各种台账记录包括培训记录等；
7) 各种质量管理制度与标准的执**况；
8) 质量管理体系的运**况；
9) 化验仪器设备的管理；
10) 人员技能、业务水平考核及培训情况；
11) 其他需要重点检查内容。
上述监督抽查内容为便于实际操作由质量部汇总整理，制作专门的监督抽查**进行。
3. 检查结果。
1) 检查人员根据现场核查的内容认真填写《监督抽查记录表》，由质量部审核并根据制度规定出具处理意见，同时向分厂出具整改通知单。
2) 质量部根据监督抽查记录表拟定处理意见后进行通报处理，处理原则如下：
质量部通报仅考核到厂长，其余责任人由各分厂自行处理，处理意见经生产总监审批执行；
被检查的分厂针对检查发现的不合格项3日内将整改措施和处理结果报送质量部。
3) 质量部组织专门人员对整改情况进行检查验证，对不合格项整改效果进行评价。
4) 验证仍不合格的报生产总监审批，对责任者加倍处罚。
4. 产品抽查与样品比对。
1) 质量部每季度不少于一次对分厂的车间产成品进行抽样检验，对超差情况按相关规定进行处理；
2) 质量部每季度不少于一次对分厂化验室的成品、原材料留样进行抽样复检，对超差情况按相关规定进行处理；
3) 针对成品或原料每年不定期安排样品比对，考察分厂的质量检验水平，对存在问题责令整改。
九、 质量部对子公司监督抽查管理体系。
1. 检查方式。
现场检查。 质量部定期或不定期组织人员成立检查组到子公司进行实地监督检查，也可与生产部门组成联合检查组进行；
频次：1次/季度，必要情况下可适时增加频次；
检查内容：涉及质量管理的所有内容。
2. 检查内容。
1) 产品（原辅材料）质量监督抽查；
2) 内部有关质量的检查与巡检记录；
3) 产品（原辅材料）检验原始记录；
4) 不合格的产品（原辅材料）的处置情况；
5) 产品退换货处理情况；
6) 各种台账记录包括培训记录等；
7) 各种质量管理制度与标准的执**况；
8) 质量管理体系的运**况；
9) 证照申办；
10) 化验仪器设备的管理；
11) 人员技能、业务水平考核及培训情况；
12) 其他需要重点检查内容。
上述监督抽查内容为便于实际操作由质量部每次根据检查重点制订详细的检查考核细则执行。
3. 检查结果。
1) 检查人员根据现场核查的内容认真填写《监督抽查记录表》，由质量部审核并根据制度规定出具处理意见，同时向子公司出具整改通知单。
2) 质量部根据监督抽查记录表拟定处理意见后进行通报处理，处理原则如下：
质量部通报仅考核到子公司经理，其余责任人由子公司自行处理，处理意见经生产总监审批执行；
被检查的子公司针对检查发现的不合格项一周内制订整改措施和处理结果送交质量部审核；
检查组返回公司一周内编写监督检查报告报送总经理、分管领导。
3) 质量部组织专门人员对整改情况进行检查验证，对不合格项整改效果进行评价。
4) 验证仍不合格的报生产总监审批，对责任者加倍处罚。
4. 产品抽查与样品比对。
1) 质量部每季度不少于一次对子公司库存产成品进行抽样检验，对超差情况按相关规定进行处理；
2) 质量部每季度不少于一次对子公司化验室的成品、原材料留样进行抽样复检，对超差情况按相关规定进行处理；
3) 针对成品或原料每年不定期安排样品比对，考察子公司的质量检验水平，对存在问题责令整改。
一十、 对分厂、子公司的对口业务支持与技术培训。
1. 质量部负责对分厂、子公司针对颁布的质量相关制度标准体系的宣贯、指导和培训；
2. 负责对化验员岗位技能、业务知识、操作规范化进行指导、培训和考评；
3. 组织对设备操作知识进行业务指导；
4. 对实际质量检测、样品比对**现的结果偏差、疑难问题等进行纠偏和指导。
一十一、 责任追溯。
1. 质量部对分厂、子公司的检查次数达不到规定要求的，给予质量部负责人100元 /次的罚款；
2. 检查不到位，敷衍了事或包庇责任人的，给予检查人员100元 /次的罚款；
3. 对检查中发现的问题，责任单位整改不及时，或未提交整改反馈意见的，给予责任单位负责人100元 /次的罚款；为逃避检查，采取虚报瞒报行为一经查实对责任单位负责人罚款200元。
一十二、 本制度涉及的质量体系规划、质量管理计划等纲领性内容由相关部门出具具体的管理制度或实施细则报批后组织实施。
一十三、 本规定由质量部负责解释，自20xx年11月15日起实施。
编号：sdl–zlb/zd–002–2011
一、 目的。
为加强质量管理工作，不断提高产品实物质量，充分调动分厂、子公司的质量管理工作积极性，做到责任明确，奖罚分明，以推进公司质量管理工作迈上新的台阶，特制定本规定。
二、 适用范围。
适用于分厂、子公司（以下统称“生产单位”）内部质量控制和责任考核，以及质量部在月度考评、日常督查、市场产品质量问题的责任追究和绩效考评等工作。
三、 职责权限。
1. 各生产单位在生产中采取切实有效的措施严格按本标准进行内部质量控制；
2. 生产单位的质检科做好本单位产品质量的监督和检查以及质量考评，对检查发现的问题及时处理，并监督生产部门纠正措施的落实；
3. 作为产品质量的归口管理部门，质量部负责对各生产单位产品质量的日常监督、抽查验证和绩效考评，对存在质量问题有权责令生产单位采取纠正措施，并对负责人予以处罚。
四、 生产单位内部质量控制执行标准和责任考核办法。
1. 各生产单位在日常产品质量控制中必须严格执行公司统一的质量标准和考核细则，具体见附件二（《产品质量执行标准和责任考核细则》）。存在质量问题的要及时采取积极有效的措施予以纠正，质检科做好质量监督检验和纠正措施有效性的验证。
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目录。第一章总则 3 第二章质量管理组织机构和质量保证体系 4 第一节质量保证体系 4 第二节质量管理组织机构 5 第三节质量领导小组 6 第三章各部门职责及人员质量责任 7 第一节各部门及人员职责 7 第二节人员的质量岗位责任 24 第四章创优规划 28 第五章技术管理制度 30 图纸审核制度 3...
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