质量管理制度

北京市轨道交通自动售检票系统技术改造二期工程。

编制：复核：

批准：中铁四局电气化公司北京分公司。

2023年3月15日。

目录。一、工程质量责任考核制度 - 1 -

二、工程质量教育培训制度 - 2 -

三、工程质量检查及验收制度 - 4 -

四、工程质量奖惩制度 - 7 -

五、隐蔽工程检查及施工旁站制度 - 10 -

六、关键工序、特殊工序和隐蔽工程的三检制 - 16 -

七、工程质量事故报告、调查和处理制度 - 21 -

八、施工技术交底制度 - 24 -

九、成品（半成品）保护制度 - 27 -

十、工程质量例会制度 - 29 -

十。一、样板（工序、工程）引路制度 - 32 -

十。二、不合格品管理制度 - 34 -

一、工程质量责任考核制度。

1、考核目的：为规范经理部质量管理行为，明确相关部门、作业队的质量工作内容及考核标准，规避经理部质量主体责任风险。

2、考核目标：持续提升项目各项质量管理水平，杜绝主体质量责任风险，实现经理部分项工程优质率100%。

3、考核依据：各岗位质量职责；施工图纸、规范、技术交底；上级有关质量的各类文件、通知；本项目制定的各类质量管理制度等。

4、考核内容要求：

1）对于经理部领导层实行年度考核；经理部各部门负责人、作业队长实行季度度考核；经理部管服人员实行月度考核；作业队一线施工人员实行不定期考核；考核方式以日常检查，综合评比等多种方式进行。

2）对于经理部领导层，考核其是否组织经理部各部门在工程施工初期对施工现场进行了调查。

3）各部门在对施工初期的现场调查时，调查情况是否留有记录，并保存归档。

4）工程技术部门及技术人员是否按照设计标准、规范要求，编制技术交底，并对关键工序、特殊工序是否编制了专项施工方案、措施，并对编制的技术资料，是否及时进行了下发，对于交底是否按照要求进行了全员交底等工作。

5）工程技术人员是否按要求及时填写《工程日志》，日志内容是否真实、详细，对施工中质量问题、及时标准的执**况等是否记录，对于施工中质量检测（高压试验、土工试验等）是否严格按标准执行，并留有记录、统一归档。

6）安质检查部门及专职安质检人员是否严格按照工程技术部门制定的交底、方案、措施，对施工现场进行了检查，对发现的工程质量问题，是否及时下发整改通知，是否及时督促整改，是否按照整改要求及时进行复验工作。

7）作业队长是否对工程技术、安质检查、物资管理部门有关质量要求的各项工作进行了落实，并相关要求落实到具体的队员。

8）作业人员是否严格按照交底要求、技术方案、措施进行施工，是否对存在施工质量问题的现象进行了制止、上报。

9）各部门、作业队、个人是否提出有助于质量管理的合理化意见和建议。

5、考核的分级：各项质量工作考核，由安全生产领导小组会议决定，考核结果分为：优秀、良好、合格、不合格。

6、考核奖罚：对于考核结果优秀、良好的集体、个人给予一定的奖励，对于考核结果合格的不予奖励与处罚，对于考核结果不合格的酌情进行处罚，奖励、处罚标准均按项目《安全质量奖惩办法》内容执行或由项目安全（质量）生产领导小组研究决定。

二、工程质量教育培训制度。

为确保工程施工质量，提高全体员工的质量意识、质量管理水平和操作技术水平，确保从事对工程质量有影响的员工能满足相关工作岗位的能力，特制定本质量教育培训制度。

1．教育培训范围。

所有与工程质量管理有关人员，从项目经理到操作工人。

2．教育培训的形式。

1）内部自办培训班，借助经理部自身的力量每年开工前开展质量教育、培训工作。

2）聘请有丰富施工经验和水平高的专家讲课。

3）相互**、辩论的方式进行双向学习。

4）参加有关部门、单位组织的各种教育、培训工作。

5）委外培训：质检员、试验员、测量员及特殊岗位操作人员，委托有关行业部门进行专门培训，考核合格后持证上岗。

6）“四新”技术的应用，委托相关单位对员工进行岗前“四新”技术的培训，并经考核合格后持证上岗。

3．教育培训内容。

1）管理层人员：

国家、行业有关质量管理的法律、法规、政策、标准和规范；

集团公司的方针、目标和管理体系文件；

质量管理体系运行中涉及的现代管理知识和岗位任职要求；

与工程质量有关的要求和规定；

本单位的质量管理责任制，质量管理规章制度。

2）作业层人员：

电气化公司的管理方针、目标和作业文件；

本工种、本岗位操作技能方面的应知应会知识；

本单位的质量管理责任制，质量管理规章制度；

施工组织设计及专项方案、创优规划；

“四新”技术的有关知识。

3）对全体员工还应进行：

职业道德、企业精神、敬业精神教育等；

质量、环境和职业健康安全管理工作的基本常识和重要性教育；

本职工作与公司质量目标的相关性、重要性的教育；

满足顾客要求和法律法规要求的教育；

4．培训实施。

各类质量教育培训，必须由办公室编制培训计划，按计划组织培训，并考核培训效果，经考核合格的人员方可安排上岗，并建立相关的管理台帐。

高级职称专业技术人员由公司上报集团公司负责培训；

其他管理人员由公司科教部负责安排培训；

项目经理、质检员、安全员等及环保监测人员的培训分别由公司安排培训；

技术工人、特殊工种人员培训由公司人力资源部负责安排培训；

对劳务工的质量培训由项目经理部负责具体实施；

三、工程质量检查及验收制度。

1、建立健全质量管理体系，实行岗位质量责任制，明确质量管理责任，建立考核、奖惩管理办法。

2、贯彻国家和上级有关质量目标及标准。在现场施工过和中实现教育经常化，计量标准论，检查制度化。

3、开展质量教育工作，树立“质量第一，用户至上”的思想，做到全员参与质量管理。提高质量意识、工作责任心和自我约束能力，不断优化施工方案。

4、加强现场的机械、测试设备的管理工作，保证施工机具和设备持续有效的正常运转，严格按照操作规程正确使用各种机具设备，防止因管理和操作不当对工程质量造成影响。

5、加强对施工过程原材料的检测和监控，严把进货检验关，不合格的材料不准进入施工现场。原材料应分类存放，标示清楚，施工现场井然有序。

6、严格执行工程质量检查制度。

工程施工过程中必须进行质量检查工作，建立各项检查制度：

1）隐蔽工程检查制。

隐蔽工程应由项目专职质量检查工程师自检合格后，报监理工程师进行复查，双方签认合格后方可进行下道工序施工。

施工中发现地质与设计不符，应及时上报设计单位解决，必要时请建设单位共同研究处理。

2）质量“三检”制。

为了实现质量管理由事后控制到事前预防管理的转变，工程施工要切实落实并坚持“三检”制度，以确保工程质量，防止工期延误和成本浪费；即“ 三检制”：即班组自检、技术主管检查和质检工程师专检。

3）定期质量检查制度。

项目部每旬组织一次定期质量检查，由总工程师主持，安质部牵头，有关职能部门负责人参加。

定期工程质量检查，着重对实物工程质量，按有关质量检验评定标准或暂行内控标准进行验评，同时检查现场管理、内业资料、质量记录、文明施工等情况，当场讲评，形成检查记要，并行文通报。

检查中发现的问题，要作好记录，分析原因，提出改进和处理意见，并限期整改，问题严重者责令停工整顿，并对当事人进行教育和处罚，并填写《工程质量检查通知书》。

4、不定期质量检查制度。

质量检查人员要经常深入施工现场，特别是对关键工序，进行认真检查，并形成纪要，责令有关责任人依据纪要进行整改和完善。

5、质量评定。

安质部要不定期抽查项目部质量检验评定的正确性，对不符合《验标》要求的要坚决予以纠正。有下列情况之一的，不予办理验工签证：

1）工程质量不合格须返工待处理者；（2）地下电缆埋深未按验标要求进行埋设，材料的试验报告不能判定其质量状态者；返工工程未按规定填报质量事故报告者；（3）由施工错误或处理质量事故报告者；（4）缺少应具备的隐蔽工程检查证或经检查未签证者；（5）成品、半成品、原材料未进行进货检验或试验者。

四、工程质量奖惩制度。

1、为了加强工程质量管理工作，进一步完善工程质量事故责任追究制度，防止和减少工程质量事故发生，根据《中华人民共和国产品质量法》等法律、法规、规章，《中铁四局集团电气化工程****安全质量奖惩办法》中铁四电人（2016）114号等有关文件，特制定本办法。

2、本办法适用于项目部所有在建项目。

3、本办法中的“工程质量事故”是指因施工生产原因导致工程（产品）质量、防范措施等达不到标准，需作返工、加固处理、隐患治理等而造成财产损失及其他不良影响的责任事故。

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