编号：oooo-2015-08
饲料质量安全管理制度汇编。
2023年 7月 1日发布 2023年 8月 1日实施 xxxxxxxxx 料****目录。
一、 颁布实施令 2
二、 **商评价和再评价制度 3
三、 原料采购验收制度 6
四、原料仓储管理制度 11
五、库存原料质量监控制度 13
六、主要作业岗位操作规程 15
七、防止污染管理制度 29
八、配方管理制度 31
九、产品标签管理制度 34
十、生产设备管理制度 36 十。
一、关键设备操作规程 39 十。
二、现场质量巡查制度 49 十。
三、检验管理制度 54 十。
四、主要仪器设备操作规程 57 十。
五、化学试剂和危险化学品管理制度 62 十。
六、产品留样观察制度 65 十。
七、不合格品管理制度 67 十。
八、产品仓储管理制度 70 十。
九、客户投诉处理制度 72 二。
十、产品召回制度 75 二。
十一、人员培训制度 78 二。
十一、记录管理制度 81
一、 颁布实施令。
为了适应饲料行业快速发展的需要，不断规范公司的基础管理，根据农业部 1号文件《饲料质量安全管理规范》的要求，并结合实际情况，我公司组织编制了相关的管理制度、操作规程和记录表单，作为公司开展质量安全的策划、控制、保证和改进活动的纲领性文件。
本制度汇编由 xxx 负责主编，编写组成员包括 xxx 、 xx 、 xxx 、 xxx 、 xxx 、 xx 等人员，该制度汇编从多方面详细阐述了**商评价、原料采购与管理、生产过程控制、设备管理、质量控制、产品贮存、客户投诉、产品召回、不合格品管理、检验管理、人员培训、生产卫生和记录管理等相关的管理要求。公司的其它文件要与之保持相容，不能相抵触，有抵触时，以本文件规定为准。
本制度汇编于 2023年 8月 1日正式实施，公司全体员工务必遵照执行。
总经理：2023年 7月 1日。
二、**商评价和再评价制度。
1.目的。为加强饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料和浓缩饲料(以下简称原料的采购管理，通过全面评估原料**商(包括生产企业的资质和产品质量保障能力，确保原料质量达标和稳定。
2.范围。适用于对原料**商进行评估、选择和管理。
3.职责。3.1采购部：
由品管部、采购部和总经理组成，评选合格**商，并定期对**商进行复核、评审以及更新合格**商名单。
保持合格**商名录并对其持续表现进行记录，必要时要求**商进行质量改进。
3.2品管部：对原料**商的供货质量进行评估。
3.3总经理：审批合格**商名录。
4.要求。4.1**商评价及再评价流程。
4.1.1 评价流程：
采购部根据公司《原料验收标准》及品管部提供的**商送样质量检验报告等评价内容，与品管部评选出合格**商并会签《**商评价记录》,并由总经理审核。 4.1.
2 再评价流程：每年 12月 1日前， 采购部对合格的**商进行综合考核， 根据证照完善率、 信誉度、供货原料合格率、供货及时率、原料**、售后服务等指标，对**商进行再评价， 填写《**商再评价记录》。
4.1.3 对于大宗原料、小料或添加剂等由采购部向索取**商评价记录和合格**商名录。 4.2评价内容。
4.2.1从原料生产企业采购的，**商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、****、 许可证明文件编号(评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。
4.2.2从原料经销商采购的，**商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、****、营业执照册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。
4.2.3证照完善率。
**商必须证照齐全。需提供营业执照、税务登记证、进口饲料添加剂登记证、饲料生产许可证、产品批准文号、第三方检验报告等复印件。对于一些特殊的企业要提供特许证照，如药品生产企业要提供 gmp 证件，进口货物提供检验检疫证明等。
4.2.4信誉度。
通过**、 信访或第三方等渠道， 了解**商的诚信情况。 对于曾有过严重不良记录的 (如：拒不执行合同、欺骗欺诈等行为，将审慎对待，必要时，取消**资格。
4.2.5供货原料合格率。
4.2.5.1**商应具有完善的质量管理系统，在行业中，其技术水平、生产管理能力和经营业绩位应居行业前列，最好是通过相关的质量管理认证，且不得有不良的质量记录。
4.2.5.2 对来货进行质量检验，统计供货原料的合格率来评估不同**商的产品稳定性，通过选择合格率高的**商作为原料的**，以确保产品质量。
4.2.6供货及时率。
4.2.6.
1寻找适合我司发展需要的合格**商，要求**商具备一定的规模，确保其**能力能满足公司生产的需求，从而减少因原料供货问题影响生产的连续性和产品质量的稳定性。 4.2.
6.2**商所在的地理位置和运输方式不会增加我司采购运行成本和供货效率，以及**商在运输方面应具有较强的协调能力，确保供货及时。
4.2.7原料**。
4.2.7.1生产厂家应具有较先进的工艺水平、良好的质量管理能力和较低的生产成本，根据不同**商生产规模，在相同条件下，其销售**要低于行业平均**。
4.2.7.2**商要具备较强的**分析和服务能力，能为我司提供有效的市场信息，为我司的采购策略提供支持，保证我司的采购**具有一定的竞争优势，实现供求双方的双赢。
4.2.8售后服务。
对采购过程**现的不合格情况，**商应积极及时给予有效的解决；能够提供与产品有关(如应急调拔、推迟付款等以及产品以外的技术、管理、财务等多方面的支持。
4.2.9**商再评价。
采购部每年 12月前对**商进行再评价，根据原料合格率、供货及时率、原料**和售后服务等内容，进行合格**商等级的评定工作，填写《**商再评价记录》,形成本年度的《合格**商名录》。
4.3评价标准。
4.3.1评价原则：
按照本公司的标准，坚持公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、 质优价廉为评审依据，选择合格的原料**商。考核等级分为 abcd (最佳、优秀、合格和不合格四个级别。
4.3.2评分要求。
4.3.2.
1原料质量合格率 100%(20— 30分； 80%(10— 20分； 80%以下(0— 10分。 4.3.
2.2售后服务情况：及时沟通，积极处理(8— 10分；故意推脱，推延处理(5— 8分； 态度恶劣，拒不处理(0— 5分。
4.3.2.
3原料**：优秀明显(20— 30分，相对合理(10— 20分，**偏高(0— 10分。 4.
3.2.4到货速度：
准时(15— 20分； 5%以下拖廷(10— 15分； 5%以上拖延(0— 10分。 4.3.
2.5**商等级评价：战略合作(8— 10分；优质一级(6— 8分；二级可发展(4— 6分；**备用(3— 4分。
4.4.3每年采购部会同品管部、生产部对**商进行评价：
4.4.3.
1 a级**商(最佳供方：总分 90分以上，质量合格率 100%,供货及时、**合理， 支持公司力度较大，为最佳**商，归入战略合作伙伴范畴，以培育与发展为共同目标，实现信息共享，保证到货质量。
4.4.3.2 b级**商(优秀供方：得分 80-89分，合格率 95%以上、供货及时、**合理。 在后期的合作过程中努力培养，培育发展其为 a 级**商。
4.4.3.
3 c级**商(合格供方：得分在 70-79分，合格率 90%以上、供货及时。在**、 到货、质量标准达到公司要求的情况下，需进行选择性合作，并选择培养 b 级**商。
达不到 c 级标准暂缓采购，特殊情况需总经理书面批示。
4.4.3.4 d级**商(不合格供方：得分在 69分以下的，属于淘汰型**商，终止合作。
5、评价记录。
5.1《**商评价记录》
5.2《**商再评价记录》
5.3《合格**商名录》
三、原料采购验收制度。
1. 目的。
为了规范原料的采购验收过程，通过明确原料的采购流程、检验要求和不合格的处理，确保原料在受控的情况下使用，以满足配方设计的质量要求，并使之符合相关法规和质量安全控制的规定。
2. 范围。
适用于本公司单一饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料和编织袋等的采购验收。
3. 职责。
3.1采购部：负责选择合格供方，签订符合质量标准要求的合同，按流程要求实施申购，办理不合格原料的退货。
3.2仓管员：负责卸货过程和库存原料的质量跟踪，对不合格品进行隔离标识，严格按品管部通知安排的原料使用，及时办理原料的出入库手续。
3.3质检员：负责原料的验收、原料感观质量的鉴定、确定原料库存原料的使用安排和质量检查。
3.4化验员：原料化学指标的检验、编写原料检验报告单。
3.5品管部：原料质量的综合判断、异常情况的处理。
4. 内容。
4.1采购验收流程。
4.1.1采购计划。
采购部根据原料月度需求滚动计划、原料库存表、市场**波动分析、原料周转率、原料特性和运输时间等，提出采购计划。
4.1.2沟通审批。
采购部按采购计划从合格**商中咨询原料质量、**和供货期等信息，对比不同**商的差异，通过提交相关领导审批。
4.1.3签订合同。
经领导审批后，采购部与相应的**商签订原料采购合同，合同必须包含以下内容：采购原料的通用商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、单价、总价、验收方法、交货方式及日期、双方责任等内容。
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安全质量管理制度汇编质量。1 徐州枢纽指挥部主要领导月份检查记录表序号。项目检查频次及要求本月检查内容备注1质量保证体系。每季度对所有参建单位质量保证体系各项规章制度建立及关键岗位质量管理人员配备情况检查确认一次 每月对控制性工程质量管理情况检查确认一次 每月组织本项目质量专题分析会一次 参加单位工...
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目录。第一章质量管理组织机构机及责任制。一 质量负责人的任命 3 二 质量负责人的职责和权力 3 三 质量管理机构 4 四 质量管理网 6 五 专兼职质量管理人员明细 6 六 质量保证体系框图 8 七 公司总经理的质量责任 11 八 公司副总经理的质量责任 11 九 总工程师的质量责任 12 十 质...