一、物料出入库管理程序1.职责。
1.1计划组：计划员负责在erp系统里下达生产订单和投产及停转产指令，在erp系统上审核由相关生产部门的领料单；计划员负责确认可收货信息。
1.2采购：采购员按可收货信息通知**商按时间送货；负责通知**商办理不良品退货手续。
1.3仓库组：仓管员对按可收货信息对所送货物料进行核对清点、收货确认、负责iqc退货品的保管和**商办理退货手续；仓管员依据计划员在erp系统里确认后的生产订单打单备料，负责所有物料实体入库和出库操作（实物）；仓库员负责在erp里帐面上的所有物料入库和出库的操作及单据打印（帐务）。
1.4品质部：iqc负责对来料质量进行判定和标识；制程检验ipqc负责对**的物料质量的状态的判定和标识。
1.5生产组：生产组领料员依据计划员在erp确认后的生产订单打单领、退物料。2.工作程序。
2.1物料接收入库。
2.1.1生产用料接收入库。
2.1．1.1计划员依据周生产计划在系统中更新开工时间，仓库、采购按开工时间提前收货、收料。
2.1.1.2采购负责通知和督促**商按时、按质、按量送到公司来料预收处，并及时向计划员反馈物料料最新进展情况。
2.1.1.
3仓库仓管员按可收货信息对所送货物进行核对和清点确认。物料到后应一个小时完成预收。如有异常应及时告知采购员和计划员。
2.1.1.
4仓库erp系统预收员录入来料信息及核对。
2.1.1.
5品质部的iqc按照（检验和试验程序）对来料实物进行检验判定并标识质量状态，同时在erp系统上做判定。物料预收后，品质部应在20小时内完成检验，紧急物料应在4小时内完成检验。如发现不良，应在第一时间将不良情况告知采购员和计划员，并应及时开出不合格品处理单。
2.1.1.6物料检验合格后，仓管组应在2小时内办好过帐手续。如有异常。
及时告知计划员。
2.1.1.7来料检验员将物料检验合格及物采的送货单移送给原材料仓管员。
2.1.1.8仓管员对物料和送货单和物料进行确认、核对；做好对物料归位整理，登记存货卡并在送货单上签字并交给仓库erp帐务处理员，完成入库。
2.1.1.9仓库仓管员按送货单和erp数据核对，两者无误后再提交审核，完成帐务入库。有误者退回出错部门更改。
2.1.1.10iqc对来料判定不合格的物料退货要出具来料不合格处理报告，仓管员负责退货品和退货单。
2.1.1.11采购接到iqc开具的来料不合格品处理报告单后及时通知**商到公司仓库办理退货手续。（仓库对退货品本市保管2天，外地保定7天，超时不负责保定责任）
2.1.1.
12采购应负责及时处理来料不合格品，并及时向计划员反馈处理结果，对当地**商在12小时内进行反馈处理方案，并在24小时内将不良物料处理完毕。对于异地**商在24小时内进行反馈处理方案，并在3天内将不良物料处理完毕。2.
1．2杂项物品接收入库。
由使用部门提出申请采购单，审批后发给采购部和仓库组，采购按单采购，仓库按单收货由归口管理部门和申请部门一起验收，合格后办理入库手续（同生产用料入库流程）2.1.3生产退料入库2．1.
3.1合格物料退库。
由于生产停产或多余物料需办理退库的，由生产组由计划组主管签署的停产指令或多余物料退库单，经品质制程检验ipqc签字是合格物料的到仓库办理退库手续，退入合格物料仓仓库完成帐务入库，物料仓管员按单接收退库物料，并在存货卡登记，完成实物入库。2.1．3．2物料来料不良接收入库。
生产过程中发现物料来料不良，由此引起其他物料的报废一并由不良品物料**商承担损失。，仓管员接收不良品入库并做好记录。
2.1.3．3生产操作不当导致物料不良退库。
生产操作不发导致物料不良退库，由生产组出具计划组主管签字退库。
单，经品质部制程检验ipqc签字确认不合格物料到仓库办理退库手续并退入报废仓库完成帐务入库，仓管员按单收退库物料并在存货卡上登记完成实物入库。
2．1.4物料借出再入库。
借出人提供借出单到仓库，仓管员按单收货并清点确认，，不良品由品质不合格品处理报告单，对可以修好的借出人负责跟进，合格入库。无法修好的由借出部门申请报废。
2.2物料的发放出库2.2.1生产用料出库。
2.2.1.1生产订单领料、生产零星领用生产物料及研发领用生产物料冲突时的处理。
2.2.1.1.1生产订单领料：按照生产计划排程打套料单，仓库按单齐套发料。生产应确保上线物料不能随意挪用，异常物料应及时处理。
2.2.1.1.2生产零星领料：生产提交零星领料申请单，由车间主管确认，计划员审批后才能领料。
2.2.1.1.3研发领用生产物料：研发提交物料申请单，计划员确认不影响生产进度并签字同意后，仓库才能发料一般情况下优先保证研发用料。
2.2.1.1.4冲突时的处理：对于共用物料生产和研发共同领用且库存不足情况下由计划主管协调处理。
2.2.1.1.5仓管员依据周生产计划工单排序并经计划员签定确认的生产订单进行齐套备料，完毕后通知生产领料员领料并双方在领料单签字，完成实物出库。
2.2.1.1.6仓库打单员按照生产要求打印出领料单，并领料完毕后在系统上提交审核，确认发料，完成帐务出库。2.2.2杂项物料出库。
2.2.2.
1固定资产、办公用品、研发用料、工具工装等物料出库：由领料人持审批后的杂项采购申请单到仓库打单员处打印杂项物品领用单交仓管员备料。如要领生产物料计划员签字。
2.2.2.
2委外加工物料出库：**商应持有采购在erp系统上的委外加工合同单号到仓库打单员处打印委外加工发料单交给仓管员备料。领料人核对无误后签字。
仓库打单员在erp上对领料完毕后在提交审核，确认发料，完成帐务出库。
2.2.2.
2零星领料出库：领料人提供计划员审批后的零星领料单到仓库打单员处打印零星领料单，仓管员按单备料，领料人确认无误后签字。打单员对领料完毕后在erp系统上提交审核，确认发料，完成实物出库。
2.2.2.
3成品发货出库：成品发货员提供市场的出货计划单到仓库打单员处打印出货单据。
2.2.2.
4采购退货出库：生产过程中发现来料物料不良退库后，仓库打单员在erp系统上打印出采购退货单，采购接到品质开出的不合格品处理报告单后通知相应的**商到仓库办理退货手续。2.
2.3特殊物料出库。
2.2.3.1仓管员对打印出来的生产领料单或欠料补发单按正常流程备料，同时核对有无特殊物料需求。
2.2.3.2如果有特殊物料需求，则对单据上所需的特殊物料用量，按照最小包装备料发货同时计算特殊物料本次实际需求数量在领料单上下帐。
2.2.3.3领料完毕后领料员和仓管员签字确认并将单据移交给仓库打单员处在erp系统上做帐务处理。
2.2.3.
4打单员依据仓管员提供的特殊物料本次实际发放数量，将本料号的特殊物料系统帐从合格仓调到借出仓同时在过帐时从借出仓过帐。2.2.
3.5对于后续生产的领料或欠料补发上面特殊物料需求，仓管员只需填写实发数量但不发实物。
2.2.3.
6借出仓帐务数量不够本次过帐冲减时，打单员及时通知仓管员，仓管员依据借出仓特殊物料的现有库存量，计算需要调拔到借出仓的特殊物料的最少包装量提供给打单在erp上调拔处理。
2.2.3.7生产领料员将特殊物料领取后对扣除领料单上或欠料补发数量之外的物料具有保管责任。
2.2.3.8特殊物料，每月底仓库和生产一起盘点，制作盘点表会签。生产组实际盘存等于仓库余额的不作任何处理。、
2.2.3.9生产组实际盘存小于仓库余额的数量，生产组需提交生产损耗分析说明，生产主管签字，差异大于5000元的须事业部经理签字。
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