第一条：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。
第二条：公司所有普通员工（经理级除外）出差须遵守本管理办法。
第三条：出差审批程序。
1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经主管副总或总经理助理签署意见后报总经理批准；
2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到财务部办理预借款手续，交行政部备案，参加会议的，应将会议通知同时交付；
3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。
第四条：出差后需履行的手续。
1、员工出差返回后须领回《出差申请表》，填写实际出差天数，交行政部核准后，到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政部备案；
2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须**提前请示主管领导续假。出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。
第五条：差旅费预借、报销手续。
1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；
2、行政部核准实际出差天数后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；
3、员工出差返回后须在十五个工作日内办理报销手续；
4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。
第六条：差旅费预借款额度。
1、员工省内出差预借差旅费不得超过1000元/人；
2、员工省外出差预借差旅费不得超过3000元/人；
3、 超出以上额度的预借差旅费的报总经理特批。
第七条：差旅费审批权限。
1、员工出差预借差旅费1000元以下，由主管副总或总经理助理审批，报财务部核准后，再报总经理批准；
2、员工出差预借差旅费超过1000元，由主管副总及总经理助理审批，报财务部核准，再报总经理批准。
第八条：差旅费标准。
员工出差交通费报销标准。
1、正常情况下实报实销（飞机、火车、汽车、轮船）所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况，用其他***替并由总经理签字后报销。
2、如果出差需要乘坐飞机或者软卧需公司总经理批准方可乘坐。
3、如果乘坐本公司车辆出差，车辆费用由司机按公司车辆管理办法报销。
住宿费和餐费标准。
第九条：出差交通费标准管理。
1、员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销；
2、普通员工，出差乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可购买硬卧；
3、普通员工出差乘坐火车，若未购买到硬卧票，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，公司按本次硬卧票价的50%给予补助；
4、普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须在《出差申请单》中列明原因，经主管副总或总经理助理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬卧票价给予报销。
第十条：出差住宿费管理。
无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。
第十一条：出差市内交通费管理。
1、员工报销出差所在地市内交通费须注明日期、地点，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销；
2、财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港的交通费实报实销，不受限额限制，但出差人须分别列出，出差地点的市内交通费及进出港交通费，若未分别列出，一律视作出差地点市内交通费处理。
第十二条：出差补助管理。
1、员工出差经批准报销招待费的，每餐扣减当天出差补助的50%；
2、参加由本公司或**商承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。
第十三条：出差纪律。
1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；
2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；
3、员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示主管副总或总经理助理。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。
第十四条：本制度从颁布之日起施行。解释权属于财务和行政部。
门。行政部
2012年9月18日。
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