物流公司管理办法汇编。
c3版）二〇一〇年二月二十五日。
质量安全环保部汇编。
目录。1、 生产过程管理办法1
2、 工艺技术管理办法8
3、 设备使用维护管理办法12
4、 工程项目实施管理办法16
5、 产品检验管理办法20
6、 监视和测量装置管理办法―――25
7、 储油罐、槽车清扫管理办法―――30
8、 标识和可追溯性管理办法―――34
9、 外包仓储管理办法36
10、 库房管理办法38
11、 物流管理办法42
物流公司。生产过程管理办法qg/rhy 07.001-2010
1 范围。本办法规定了物流公司生产过程管理的程序和内容。
本办法适用于物流公司所属部门。
2 引用文件。
2.1《不合格品控制程序》
2.2《产品检验管理办法》
3 定义、符号和缩略语。
3.1 **许出厂：成品质量、品种、规格不符合要求不许出厂；分析项目不全不许出厂；没有质量合格证或分析化验单不许出厂；包装容器不符合标准规定不许出厂；未按规定留样不许出厂。
3.2 三查：槽车由专职人员首次检查，装油工复查，计量员最终审查。
3.3 六对：装油时对油品罐号，对质量，对管线号，对槽车号，对铅封号，对数量。
3.4 3号标准：特别洗刷。
用适宜的洗刷剂或溶剂喷刷(刷后除净溶剂)，必要时用蒸汽吹刷。要求达到无杂质、水及油垢和纤维，并无明显铁锈。目视或用抹布擦拭检查不呈现锈皮，锈渣及黑色。
3.5 2号标准：普通洗刷。清除残存油、进行一般洗刷，要求达到无明水、油底、油泥及其它杂质。
4 职责。4.1 生产技术部为生产过程管理的归口单位。负责生产过程的组织。
和协调，负责生产中产品技术问题的解决处理，负责生产调度的运行管理。
4.2 计划科负责年度或月度添加剂、基础油采购计划及生产计划的制定；并负责添加剂、包装物、基础油的采购。
4.3 质量安全环保部负责生产过程质量的管理、检查和监督。
4.4 各生产装置负责产品调合、灌装、发运过程的实施，执行上级下达的生产指令。
4.5 营运部负责成品的交付管理，生产技术部、质量安全环保部及相关生产单位参与交付管理。
5 管理内容和要求。
5.1 添加剂管理。
5.1.1 计划科根据润滑油公司添加剂招标单位和合格供方进行采购，收料装置依据本单位的库容情况，将添加剂收到相应的罐或库房中，并向供货单位索要化验分析单，同时将添加剂的品种、罐号及油罐油尺的变化情况及库存情况记录在台帐上。
5.1.2 进厂添加剂的检验和验收由质量安全环保部进行管理，按《产品检验管理办法》执行，使用装置要建立质量台帐，每批应附有分析单。
5.1.3 验收不合格的添加剂按《不合格品控制程序》处置，并进行隔离、标识、记录。
5.1.4 a类添加剂储存超过两年（从入库之日起计算），由生产储存装置在使用前向质量安全环保部提过期分析计划，分析合格后方能使用。
如发现不合格，可按5.1.3规定处理。
5.2 基础油管理。
5.2.1 收料生产装置依据本单位的库容情况，将基础油收入到相应的油罐中，同时将组份油的品种、罐号及油罐油尺的变化情况记录在基础油动态台帐上。
5.2.2 基础油组份进罐后，由收料装置按所收入组份的名称牌号提报分析计划，并由质量安全环保部化验室开具分析单。
5.2.3 本厂内基础油组份在两个生产装置之间的输转，由调度分别安排送、收料装置进行输转。
5.2.4 基础油组份个别项目分析不合格时，由生产装置根据检验数据，在保证产品质量合格前提下，可采取相应调合措施后使用。
5.2.5 外购基础油接卸管理。
5.2.5.1 外购基础油接卸地点：铁路10线或铁路17线； 卸车操作时按照生产调度指令进行卸车。
5.2.5.2 槽车清空由生产技术部卸车岗位负责，严格执行《清槽车人员操作规程》。储罐清洗管理由相关生产装置负责编制《储罐清洗作业指导书》，并认真执行。
5.3 产品调合管理。
5.3.1 调合装置参照月度生产经营计划，结合产品发运计划和产销会的协调安排，组织产品调合。
5.3.2 调合时要按照调合工艺卡片、工业试生产方案或调合方案规定选择相应的基础油组份，根据基础油的分析结果调整配料比例。
5.3.3 添加剂加入要严格执行调合工艺卡片、工业试生产方案或调合方案的要求，添加剂全部加完后由调合装置操作员在生产营运系统上提报分析计划，由生产调度进行分析计划确认，再由质量安全环保部分析化验室根据计划确认进行油品分析。
研发中心分析油品由生产调度向研发中心提分析计划。
5.3.4 产品的分析检验执行《产品检验管理办法》，质量安全环保部分析化验室（或研发中心）在产品分析合格后打印分析单并**通知生产调度，再由生产调度负责通知相应装置岗位人员取合格分析单报量，并填写调合台帐和生产营运系统。
合格的成品油方可进行输转和灌装。
5.4 成品的输转及灌装。
5.4.1 油品在输转时应保证管线、机泵的专用，改变品种时要进行处理，防止串混。
5.4.2 合格油品的转罐由调度向质量安全环保部分析化验室提分析计划，分析合格后方可出厂。
5.4.3 包装装置根据月度生产经营计划和日发运计划，以及产销会的安排，组织包装油的灌装。首次灌装及切换品种时要对灌装线进行顶线，顶线合格后方可进行灌装。
5.5 成品出厂应严格执行槽车的“三查六对”及成品的“**许出厂”的有关规定。
5.5.1 灌装油管线处理的管理。
成品油灌装管线应尽可能做到专线专用。当改变品种或长期停。
用，使用前根据情况进行处理。调度负责组织联系，质量安全环保部负责监督检查。
5.5.1.1 当灌装油管线为专线，管线停用超过两个月时，对管线中油品取样分析，合格时不用顶线，直接使用。
5.5.1.
2 当灌装油管线不是专线，改变品种时，使用前必须进行顶线。与所装油品为同一油名不同粘度级别，按管线体积一倍左右进行顶线； 不同油名不同粘度级别顶管线体积两倍左右，顶线后按规定提报分析计划，合格后方可进行灌装。
5.5.1.3 新管线在正式投用前， 应对管线进行浸泡不少于48小时， 顶线处理直至管线出口采样分析(主要为杂质、水份)合格。
5.5.1.4 生产调度、调合装置均应建立装油管线动态表，并准确记录管线动态、装油前要互相核对，确保无误。
5.5.2 包装容器管理。
成品灌装容器(油罐、槽车、包装桶等)，应符合sh0164-92《石油产品包装、储运及交货验收规则》的要求。
5.5.2.1 包装容器的要求。
下列油品必须采用特洗车(即符合3号标准)装车：
8a航空喷气机润滑油、变压器油、汽轮机油，液力传动油、各种液压油、防锈油、冷冻机油、舰用低增压柴油机油等。
下列油品必须采用普洗车(即符合2号标准)装车：
中、高档内燃机油、齿轮油、hl液压油等。
普通润滑油可以互装，但槽车底残油宽度不得大于200mm。
装变压器油时该槽车只允许装过全损耗系统用油、液压油、汽轮机油、变压器油、8a航空喷气机润滑油等油品的润滑油槽车，经过特别洗刷检查合格后才可装变压器油；而装过其它油品（包括：添加剂、**、重油、蜡膏、内燃机油、铁路内燃机油、及齿轮油等）的。
槽车，符合3号标准，也不允许装变压器油。
5.5.2.2 槽车验收。
1 石化公司储运厂联办按油品规定的槽车标准，选合格的槽车。不符合标准的车不允许装油。
石化公司质检中心槽车检查员负责3#标准(特洗)槽车的检查和验收，经质检中心验收合格的特洗车进厂后，由联办验车，必须车号和铅封两对口，缺一不予承认。如车号有出入必须向质检中心核对落实。营运部装油工在装车前，开盖复查槽车质量，如发现不符合要求，立即通知润滑油厂调度，联系质量安全环保部进行核实。
普洗车(2#标准)由联办检查，合格后下通知单。装油工装车前复查，合格才能装油。
营运部装油工负责对槽车进行复检，并做好记录。
5.5.3 槽车出厂。
5.5.3.
1 调合装置操作人员在油品合格后要及时将检验合格的成品罐质量状态录入生营运系统，生产调度根据生产营运系统油品质量状态与营运部铁路发运管理岗位人员进行油品货源对接，确认散油发运货源。
5.5.3.2 营运部根据销售计划向铁路局做日请车计划，铁路局批承。
认车，兰州石化油品储运厂铁路车间对车、联办对槽车验收合格后，下装车通知单，需采样的产品在通知单上注明。
5.5.3.3 依照《物流公司产品分析计划》的规定，对装入槽车的产品进行抽查，由生产调度按照当天批车计划将需要抽查采样的产品通知装油工。
5.5.3.4 营运部负责槽车的装车操作，严格执行操作规程规定。
5.5.4 零装及包装类产品出厂。
5.5.4.
1 由计划科负责包装物的采购和管理。包装物入库时，由生产技术部确定专人对进出库的包装物进行管理，按《物流公司包装物采购验收标准》进行验收，执行操作规程中的相关规定 。
5.5.4.2 生产技术部要建立台帐，做到帐、物相符，防止损坏、变质，并要防雨、防尘，不得污染。
5.5.4.3 包装前要检查包装物及标识是否符合要求，并与所包装的实物名称、型号、规格相符。灌装容器须根据成品质量的要求并符合规定的容器标准。
5.5.4.4 凡用户自备包装容器，装运我厂产品后，销售部在发票上注明“本产品符合标准。自备容器，质量以大罐封样为准”。在质量发生争议时，以我厂留样为准。
5.5.4.5 灌装时与装油系统有联系的其它系统应停止使用，以防串油；并要做到油罐号、管线号、质量、包装物的四对口。
5.5.4.6 桶装产品发现渗漏油或包装物及标识严重受损，产品不得出厂，要进行更换，并查明原因。需要时应采取纠正措施。
5.5.4.6 生产技术部对灌装中的不合格桶（箱）要明显标识和隔离，按规定进行处理。
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