1、厂家发货入库流程。
2、店铺返货入库流程。
3、下线退货入库流程。
4、残鞋入库流程。
5、店铺配货出库流程。
6、下线配货出库流程。
7、返厂出库流程。
8、应急调货流程。
9、例行调货流程。
10、盘点流程。
11、例行安全检查。
物流部主要工作内容。
厂家发货入库流程图：
主流程子流程。
录入文员）备注：1、录单文员负责商品信息的创建、录入进货单、调拨出库单。
2、“入库单”打印一式三联，交由“物流主管”审核，核对单据与实货一致签字后分别交由财务部、品牌主管和库房留存。
3、物流中心接货时如有破损、少货等情况，及时跟品牌主管沟通，并与货运公司沟通解决。
4、如需定价，定价完毕要认真仔细按货号及颜色尺码放回原处。
店铺返货流程图：
店铺向品牌主管提出返库申请。
品牌主管整理后将返货数量、品类报交库房。
店铺必须在规定的时间内备。
库房向店铺下达备货通知货，并开好各项单据。如有特。
殊情况及时通知相关人员。
提货自提或由第三方人员送货。
入库检验数量是否与实货相符
验货核对货号、尺码、数量
堆码。下线退货流程图：
接收收货通知。
安排人员提货。
货品入库并通知品牌主管→录入“退货单”→打印机制退货单由物流主管审核并签字确认。
验货 堆码。
备注：“退货单”打印一式三联，交由“物流主管”审核，核对单据与实货一致签字后分别交由财务部、品牌主管和库房留存。
残鞋入库流程图：
各店铺需在商品入店时对商品进行逐一检查，发现残鞋于收到货品三日内开具调拨单至“残鞋库”
并将残鞋交给品牌主管检查并签字确认。
是否需要返厂 →（否）本地维修。
↓（是）送至库房。
在规定时间内返厂。
备注：属于各柜组的陈列品出现退色；样品试穿造成的磨损不作为残品对待。顾客投诉产生的残鞋于每周四下午18：00点以前报品牌主管验收。
店铺配送流程：（新货分仓）
配送通知。理货、分货。
开具出库单。
出货检查。自送第三方人员送货。
规划路线通知店铺收货。
确认收货收到货后反馈给库房人员。
备注：品牌主管下达各店铺分货单，配送中心做配货安排，并将配送时间及配送人员及时通知到店铺及品牌主管。（分货单须由主管签字确认，分货单不得涂改。）
下线配送流程：
配送通知 理货、分货。
录入“批发销售单”→打印单据交库房主管审核。
打包、出货检查。
送货至货运站。
通知下线收货。
备注：品牌主管下达配送通知，配送中心做配货安排，“批发销售单”打印一式三联，交由“物流主管、财务主管”审核签字后方可出货，单据分别交由财务部、品牌主管和库房留存。
返厂出库流程：
返厂出库通知
理货、分货。
录入“退货单”→打印单据交库房主管审核。
打包、出货检查。
送货至货运站。
备注：品牌主管下达返厂出库通知，配送中心做返货安排，“退货单”打印一式三联，交由“物流主管”审核签字后方可出货，单据分别交由财务部、品牌主管和库房留存。（一般指代销品返厂）
应急调货流程：
接到调货通知。
确认货号。安排人员调货→如不能安排人员调货需将情况向店铺通知。
验货调货→调拨出库单调货人一栏签字。
送抵收货店铺。
例行调货流程：
接到调货通知。
通知店铺备货收货。
安排调货。自送 ←→第三方人员送货。
规划路线通知店铺收货。
确认收货收到货后反馈给库房人员。
备注：品牌主管在规定时间内将调货内容通知物流主管，仓储部通知相关店铺做好备货收货工作；如果品牌主管未能在规定时间内通知物流主管，该品牌商品将在下次例行调货中一并调配。
盘点流程：盘点库房实货→核对电脑账目→（无差异）填写盘点表。
有差异）通知库房主管及品牌主管，查找差异→填写盘点表。
例行安全检查：
检查安全→填写安全检查登记表。
二仓储部工作流程说明。
1、提货：仓储部接到提货通知首先要问明货运公司名称、地点、到货件数、运费、收货人，是否有特殊的提货手续等。去货运公司提货首先对照货运单清点货品件数，无误后检查包装是否完好、货品有无损坏，如有损坏、短缺要立即找货运公司分清责任，并写出书面情况以便要求赔偿损失。
2、收货：货运公司送到货品，进入仓库先对照货运单核对清点货品数量、编号是否相符并按单号堆放货品，然后检验货品包装是否完整，有无损坏的痕迹。发现可疑之处要当场拆箱检验如有破损或缺失立即请货运公司人员确认，同时向主管领导汇报，及时拿出解决方案。
所有的收到货品都要在第一时间通知相关部门，以便及时了解处理。
3、拆箱、验货、入库：按品牌依次进行拆箱。根据货号、颜色进行安全码放，根据装箱单及到货单进行清点货品，逐一核对货号、颜色、鞋码。
检验包装及标识是否符合标准，检验是否有残次品，发现不符立即向品牌经理或主管报告。新货通知相关部门进行货品新增、定价。定价完毕要认真仔细按货号及颜色尺码放回原处。
电脑系统内录入采购点，并与装箱单进行核对数量，厂家发来的赠品配件、物料等收到后要报至营运部，有营运部编货号新增后通知仓库打单。到货单一式三份，分别由仓库留存、品牌主管留存、财务部留存。
4、分货：品牌营运部门根据采购单录入转仓单（出库单），仓库根据出库单配好货品，相同货号、颜色靠在一起进行打捆，分店铺摆放。确保货品分配无误后，打印出库单一式三联，一联交公司收存、二联交收货仓店以作验货核对、三联仓库留存。
然后由仓库库房主管根据出库单安排送货，并在出库负责人处签字。剩余货品根据同品牌、同系列、同款式、同货号、同颜色进行科学有规律上架排放。无条形码的货品一律不许出库，入库无条码的货品及时打印补齐。
5、送货：送货人员首先根据转仓单进行清点货品。内容包括：
货号、数量、颜色、尺码等，清点正确后在出库单上转货人处签字后装车。然后根据商场分布及货品数量安排好行车路线。通常情况下送货人员要直接送货到柜台。
专柜人员验货无误在收货人处签字后把出库单第一二联拿回分别交由库房主管和品牌主管。
6、理货：仓库货品摆放应科学合理，按照取放方便，找货快捷准确的原则排放，应季畅销货品放在最易取拿的地方，按照品牌、鞋类、货号（按货号排序）、进行有规律排放，过季货品应装箱存放，鞋箱码放安全整齐美观。
7、调货：1）商场的应急调货：调货人员接到商场打来的**要及时快速去调。
如果同时接到两个或两个以上柜台要求调货的**，应在**中问明情况根据事情紧急程度和商场分布去安排调货顺序。当时来不及调的一定要在**中说明情况。或上报主管领导另行安排。
调货时必须认真填写调货单据，并录入电脑账目。
2）例行调货：品牌主管在规定时间内向库房主管提交调货明细，库房主管安排各仓店备货以及开具相关单据，第二天根据调货内容安排人员进行或调配。
8、过季商品入库：收到商品后，根据调拨单逐一核对货号、颜色、鞋码，检验是否有残次品，发现不符立即向品牌经理或主管报告。
9、盘点： 每月最后一天对库存商品进行盘点。盘点前要先把货品按要求整理好，然后盘点明细。核对无误后于次月4号以前交给相关部门核对后进行盘点确定。
10、退货：仓库对退厂货品（次品、维修品、代销品、调配货品、招回货品等）开据退货单，打印一式三联，有库房主管在开票人处签字，品牌主管在签字处签字方可出库，然后将“退货单”分别交由财务部、品牌主管和库房留存。
11、单据管理：各种单据要整洁，不得丢失缺损，并按照公司相关规定交由公司各部门保存。大批量调货应由各营运部门提前一天写出调货单（申请应注明柜点、时间、数量）交由仓储部门安排。
12、安全管理：库房工作人员必须做好防火防盗等安全相关事宜。库区内严禁带火种、吸烟，非工作人员不得进入库区；外出时必须严查门窗是否锁好，电源是否关闭；晚上下班时与夜间值班人员进行交接，交给值班人员钥匙，并与第二天早晨上班时收回。
仓储部管理流程
海兴 2016 009号。1 仓储部组织架构。1 架构。2 职责。1 仓储部主管职责 负责仓储管理部日常工作的组织和管理，保证物资及时 优化库存结构，降低库存成本。1 根据海兴年度经营计划及战略发展规划，制定仓储部工作计划及业务发展规划。2 根据海兴经营管理整体要求，制定库房管理 出入库管理等各项制...
迎宾部工作流程
一 时间 9 30 工作内容 开完大例会，开部门会议，总结前一天的工作，强调前厅新的工作要求，各自打扫各自卫生区域。二 10 00 11 00客情下单接听预订 1 将已预订客人客情下单至厨房和前厅各部门。2 对临时预订客人登记并下单。3 统计客人做好接待引领准备工作。三 11 00 11 30 工作...
质检部工作流程
一 质检部的日常督导检查。1 每天对酒店所有部门和岗位进行不少于3次的巡查，检查时间分别在早 中 晚进行。同时对各部门的迟到 早退情况进行抽查。对检查中发现的问题将按照 oec 管理制度中的 共性目标 和 各岗位具体工作目标 对各岗位工作程序和职责进行督导考核，对不符合规范要求的岗位，出示 检查记录...