质量管理体系整改计划

为进一步完善我部门质量管理体系文件，使实际工作内容与现有体系文件中相关程序文件与作业文件及相关记录**完全吻合，经与内审员协商后决定全面整改我部门体系文件。具体整改方案如下：

一、工艺部质量管理体系文件现状。

1、内容宽泛但概括较笼统，不详细，大部分内容内审员在审查过程中需要详细询问才可以理解，不能全面清晰的看懂。

2、工作交接不明确，岗位与岗位之间，部门与部门之间工作交接没有具体交接截止点。

3、实际工作与体系文件部分不符。

二、内审员建议整改措施。

1、将体系文件中各部分内容划分细致，清晰，达到通过看体系文件中相关内容可以了解某个工作的完整工作流程。

2、在记录**中增加一个通用《工作交接表》

3、没有实际运行意义的（例如：记录**等）可以在体系文件中撤销删除。

三、整改重点。

1、举例说明在样箱试制整个工作流程来说，重点强调切合实际，如新产品试制计划中所列出的时间表（里程碑），要记录真实详细时间，如有特殊情况延误所列计划时间范围内进程，需备注延误原因或者在文件中详细说明特殊情况项。

2、此次产品选型方面是新增内容，因此在制定过程中首先遵循切合实际原则，其次在所有本部门相关工作全部涉及前提下要考虑到与质检部、物流部等其他相关部门的接口工作，必要时与各部门相关人员沟通，工作交接是否在本文件中体现，还是用即将新增记录**《工作交接表》，如用新增**要在后面相关记录中注明。

3、分清本部门决策权限，如果没有必要经过层层审批，省略审批人签字项。

五、计划完成时间。

本次体系文件整改计划完成时间为：2013年11月11日。

请大家在2013年11月11日下午下班前将此次整改范围内各自所负责的文件全部发到我邮箱日两天本部门审核，15日提交。