说明书。目录。
1 财务 5
1.1 销售收入 5
1.2 毛利率 5
1.3 税前利润率 6
1.4 累计赢利时间 7
1.5 研发费用预算执行偏差率 8
1.6 目标成本完成率 9
2 客户 10
2.1 客户反馈产品缺陷 10
2.1.1 重点局产品故障率 10
2.1.2 网上遗留问题缺陷密度 11
2.1.3 质量重大事故次数 12
2.2 网上问题及时解决率 12
2.3 网上逾期问题解决率 13
2.4 单板返还率 15
3 内部业务 16
3.1 决策评审点准备度 16
3.2 阶段关键交付件缺陷密度 16
3.3 内部问题累计解决率 18
3.4 流程符合度 18
3.5 项目周期、阶段周期及进度偏差 19
3.6 项目进度偏差率 20
3.6.1 项目进度偏差率(pdcp到ga) 20
3.6.2 项目进度偏差率(charter到pdcp) 21
3.7 共用基础模块 22
3.8 规格更改率 23
3.9 生产率 24
3.9.1 产品生产率 24
3.9.2 产品软件开发生产率 25
3.9.3 产品硬件开发生产率 25
3.9.4 产品逻辑开发生产率 26
3.10 单板综合dpmo 26
4 革新和学习 27
4.6 变革进展指标（tpm） 27
常用词汇/缩略语英汉对照表。
常用英文词汇/缩略语对应中文。
1. bmc：basic manufacture cost制造成本。
2. pre-tax income (pti税前利润率。
3. number of problem reports (npr网上遗留问题缺陷密度。
4. problem report fix response time (frt网上问题及时解决率。
5. overdue problem report fix responsiveness (ofr) 网上逾期问题解决率
6. transformation progress metrics (tpm变革进展指标。
7. functional excellence (fe功能部门业务能力提升项目。
8. metrics coordinator (mc指标协调员。
9. kilo-number of connections （knoc千连接数。
1 财务。1.1 销售收入。
指标名称】销售收入（海内外）
指标定义】当年pdt管理的产品的销售收入。
说明： 销售收入是公司对外销售产品和提供服务所获得的收入，包括产品收入、服务收入和建造工程收入。
产品收入指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入
服务收入指设备销售合同签定后，为客户提供服务所形成的收入。其中包括向用户收取的安装费、运保费、用户培训费等；也包括备板备件销售收入、保修期外维修维保收入和专项服务收入。
建造工程收入指我司turnkey工程的全部收入。
测量对象】pdt
设置目的】反映pdt管理的产品销售规模。
统计部门】财经管理部成本管理部。
统计方法】销售收入由核算获得
计算公式 】
月计算公式：本年第x月pdt管理的产品的销售收入。
累计计算公式：本年截止报告期各月pdt管理的产品的累计销售收入。
计量单位】万元。
统计周期及时间】季度
1.2 毛利率。
指标名称】毛利率 （海内外）
指标定义】当期pdt管理的产品的实际平均毛利率。
销售毛利率＝（销售收入 - 销售成本 - 销售税金及附加）÷ 销售收入×100%
销售收入是公司对外销售产品和提供服务所获得的收入，包括产品收入、服务收入和建造工程收入。
产品收入指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入
服务收入指设备销售合同签定后，为客户提供服务所形成的收入。其中包括向用户收取的安装费、运保费、用户培训费，也包括备板备件销售收入、保修期外维修维保收入和专项服务收入。
建造工程收入指我司turnkey工程的全部收入。
销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本，包括产品销售成本、服务销售成本和建造工程成本。
产品销售成本包括设备的制造成本（bmc：basic manufacture cost)、期间成本和外配套成本。
制造成本包括标准成本和差异分摊。
期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间成本（关税清关费等）。
外配套成本是指销售中配套件的成本。
服务销售成本包括安装培训保修成本，对外服务成本。
安装培训保修成本包括工程安装、培训、warranty保修成本（warranty具体包括保修期内的维保费用、质量保证金、保修期外未签维保费用) 。
对外服务成本包括保修期外已签维保费用、备板备件成本和专项费用。
建造工程成本指我司turnkey工程的全部支出。
销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的销售税金及附加，国内主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加。
测量对象】pdt
设置目的】反映pdt管理的产品总体设计成本降低的实际效果，衡量产品的盈利能力。
统计部门】财经管理部成本管理部。
统计方法】毛利率由核算得到。
计算公式】
季度计算公式：（本季度pdt管理的产品的当月销售收入 - 本季度pdt管理的产品的当月销售成本 - 本季度pdt管理的产品的销售税金及附加）÷ 本季度pdt管理的所有产品的当月销售收入×100%
累计计算公式： （本年截止报告期各季度pdt管理的产品的累计销售收入 - 本年截止报告期各季度pdt管理的产品的累计销售成本 - 本年截止报告期各季度pdt管理的产品的销售税金及附加）÷ 本年截止报告期各季度pdt管理的产品的累计销售收入×100%
计量单位】％
统计周期及时间】季度
1.3 税前利润率。
指标名称】税前利润率 pti （海内外）
指标定义】当期pdt管理的产品实现的税前利润与其销售收入的比率。
税前利润=销售收入-销售成本-销售税金及附加+补贴收入-期间费用合计。
销售收入是公司对外销售产品和提供服务所获得的收入，包括产品收入、服务收入和建造工程收入。
产品收入指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入
服务收入指设备销售合同签定后，为客户提供服务所形成的收入。其中包括向用户收取的安装费、运保费、用户培训费，也包括备板备件销售收入、保修期外维修维保收入和专项服务收入。
建造工程收入指我司turnkey工程的全部收入。
销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本，包括产品销售成本、服务销售成本和建造工程成本。
产品销售成本包括设备的制造成本（bmc：basic manufacture cost)、期间成本和外配套成本。
制造成本包括标准成本和差异分摊。
期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间成本（关税清关费等）。
外配套成本是指销售中配套件的成本。
服务销售成本包括安装培训保修成本、对外服务成本。
安装培训保修成本包括工程安装、培训、warranty保修成本（warranty具体包括保修期内的维保费用、质量保证金、保修期外未签维保费用) 。
对外服务成本包括保修期外已签维保费用、备板备件成本和专项费用。
建造工程成本指我司turnkey工程的全部支出。
销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的销售税金及附加，国内主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加。
补贴收入是指根据国内税收优惠政策，产品所获得的软件退税收入。
期间费用合计=研发费用+销售费用+管理费用+财务费用。
研发费用是指研发部门为研究、开发、试制新产品、新技术、新工艺发生的费用。
销售费用是指销售部门在销售产品的过程中发生的各项费用。
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