（一）、内控管理体系的建设。
1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程；
2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。
3、根据集团发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。
二）、管理制度与流程的建立于完善。
1、组织制定集团年度规章制度及流程建设工作计划，并跟踪、督促有关部门按时完成工作任务；
2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作，督促下属企业严格执行公司规章制度建设的规定；
3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。
三）、内部风险评估和监控。
1、根据内控管理体系的要求，组织对集团关键控制点内控执**况进行监督和检查。
2、对集团下属企业的风险管理体系进行评估与审核；
3、对集团下属企业风险控制目标的选择和监控。
四）、内部审计工作。
1、组织对集团及下属企业的重大项目审计工作；
2、组织对集团下属企业级下属企业领导离任、任期终结及年度的经济责任审计工作；
3、组织对集团及下属企业的财务资料的可靠性、完整性实施审计；
4、组织对集团及下属企业的生产经营及投资效益实施审计；
5、组织对集团及下属企业的收购、兼并、清算等活动实施审计；
6、组织对集团及下属企业重大招投标活动进行审计；
7、组织对集团及下属企业经济合同签订及执**况实施审计；
8、组织对集团及下属企业对外投资资产保值、增值及经营成果进行审计；
9、经公司领导授权，组织对公司热、难点问题进行审计。
五）、外部审计配合工作。
1、负责与外部审计机构的联络与沟通工作；
2、负责组织、协调相关部门配合外部审计工作。
内控主管岗位职责
直属上级 内控处长。一 岗位职责 1 卖场营运秩序的监督 2 卖场标示系统稽核 3 营运表单稽核 4 卖场商品的变价 出清和库存调整的稽核 5 负责合同管理 6 负责食品卫生的监督与检查 7 负责对各部门的库存进行监控 8 稽核顾客 厂商退货。二 工作内容 1 库存调整及商品变价操作稽核 2 快报印...
综合部经理岗位职责
一 负责为公司管理层提供支持，并负责跟踪落实高层和办公会的决议。负责组织和安排管理层会议，提供会议纪录与整理服务。通报会议决议，并跟踪会议决议的实施情况。协助总经理的工作，提供决策支持。二 负责保证公司内部管理体系的完整和平稳运行。负责制定和完善公司内部的管理体系和各项管理制度。负责督促管理制度的有...
前厅部经理岗位职责
1 任职要求。1 男女不限，年龄24 35岁之间 2 大专以上文化程度，酒店管理专业优先 3 男性身高1.72米以上，女性身高1.6米以上，中等身材 4 四星级以上酒店相应岗位工作经验至少2年以上 二 基本素质要求。熟悉酒店前厅部门运作，掌握酒店管理及旅游业方面的知识。身体健康，仪表端庄。英文流利，...