一、总则。为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责。
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执**况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作**现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程。
1、拜访新客户与回访老客户流程。
1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志。
2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点。
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。
4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
、商务谈判与签订合同的流程。
1）销售员在给客户**后，根据实际情况可进行商务谈判。
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档。
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户**/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。
4、发货流程。
1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。
3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管。
4）库管办理出库手续。
5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。
5、回款流程。
1）销售员催款。
2）销售员填写收款申请单。
3）销售部和财务部确认。
4）反馈给客户。
5）客户回款。
6、开票流程。
1）销售员填写开票申请单。
2）销售部审核。
3）财务部开票。
4）交客户签收。
7、售后服务流程。
1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认。
2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。
3）技术部和客户沟通。
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。
5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通。
8、退货（换货）流程。
1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量。
3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪。
4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核。
5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。
6）库管办理退货（换货）手续。
三、销售部管理制度。
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌。
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与**应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程。
5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场**费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺。
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部。
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决。
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表。
1）周工作计划表。
2）月工作计划表。
3）销售情况周统计表。
4）销售情况月统计表。
5）销售员工作周统计表。
6）销售员工作月统计表。
7）市场状况周统计表。
8）市场状况月统计表。
9）经销商进货情况统计表。
10）区域销售情况统计表。
11）每月经销商管理汇总表。
12）《目标客户基本信息情况统计表》
业务部管理制度
公司的利润实现是通过业务人员将公司的经营项目透过场销售给消费者，因此，一个公司的兴衰与业务人员息息相关，为了进一步拓展公司业务，规范业务人员的管理，现制定如下制度 一 作息安排 1 上班时间为上午8 30 12 00，下午1 30 6 00 2 每周星期一或星期二按排表轮休一天。二 薪资待遇与提成制...
业务部人员晋升,调任与降级管理制度
1 业务部人员调任时，应以相同职级及相关职务间调任为原则。2 业务部人员调任程序如下 部门经理以上级别人员提名，其他人员建议或本人申请调任。填写调任申请表，本人提交阶段性工作总结和个人评价。部门经理同调任部门主管依岗位说明书，业务人员考核状况表，业绩完成状况说明书和其本人工作总结 评价对其进行考核，...
行政部管理制度及工作流程
规范名称 行政部管理制度及工作流程。文件编号 版本号 1.0 编制部门 行政部 编制日期 2013.5 文件修改记录。目录。目录 3 一 总则 4 二 适用范围 4 三 部门职责 4 四 行政部组织架构 5 五 岗位职责 5 六 行政制度 8 1 办公用品管理制度 8 2 公司会议管理制度 10 3...
综合部管理制度及工作流程
qb综合部管理制度。及工作流程。鸡西辰宇环保工程有限责任公司。档案管理标准。1.1 下列定义适用于本标准 档案是指本公司在规划 建设 生产和管理工作中形成的具有一定保存价值的图纸 图表 文字材料 计算材料 声像资料等各种载体的技术文件和文书文件的总称。文书档案是各部门在工作活动中直接形成的，具有查考...
培训管理制度与流程
一 公司培训管理制度。1.1 培训目的和适用范围。1.1.1 培训目的 是为员工融入公司企业文化 熟悉公司业务发展，树立统一企业价值观 行为模式，了解公司相关制度及工作流程，培养良好的工作态度，职业素养，为提高员工专业知识 技能，满足企业未来业务发展需求。1.1.2 适用范围 本培训制度适用于全体员...
BD业务部规章制度
一 工作要求 a 部门负责人 1 负责推动完成所属团队之销售目标。2 执行公司所交会之各种事项。3 督导 指挥业务人员执行任务。4 控制业务员内部各种经预算。5 随时稽核各业务人员的各项工作指标。6 定期配合业务人员按照公司客户等级拜访客户，了解市场第一手资料，借以提升服务品质，并考察客户销售及信用...
业务合同管理制度
第一章总则。第1条。目的。为规范公司合同管理工作，减少和避免合同纠纷，促进公司对外业务的开展，维护保障公司的合法权益，依据相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。第2条。适用范围。经总公司授权的业务联系人对外签订的建设工程招标 合同 采购项目委托 协议书 建设工程造价咨询合同等均遵守本制度。公司对外...
业务部部门职责
一 部门职能 保证购进 销售药品的质量，为本公司提供需求药品，为市场提供需求药品及满意服务。二 主要职责 1 采购工作 1 坚持 按需购进，择优采购 的原则，做好购货计划。2 严格执行购进程序，确保购进的药品符合质量要求。3 建立合格供货单位档案。从合法的公司购进合格药品，不与非法经营单位发生业务往...