hy-01 劳务公司入围资格选定（填空）
工程部、项目部共同推荐劳务公司给合约部→合约部负责组织上述公司的资格审查并将资格审查报告发工程部及项目部→工程部或项目部组织对劳务公司的考察（至少有两名公司高管参加）→工程部及项目部出具考察报告给招标小组组长→工程部及项目部对考察合格的公司组织项目经理面试并将面试结果报招标小组组长→招标小组组长召集招标小组人员并最终确定招标单位名单，并形成书面报告公司总经理审批。
hy-04 合同传签流程（填空）
合约部提供中标通知书复印件给项目部→合同标准文本和特殊文本由项目部负责整理完善后→项目经理签字→主管副总签字→总经济师签字→法务专员签字→成本副总签字→总经理签字→如需要由综管部负责找董事长签字。
cl-01 零星（2万以下）材料采购流程（判）
项目主管工程师提出采购申请→商务经理审批→材料员填写采购单→项目经理审批→项目材料员负责采购→凭单据报销。
cl-04 材料**管理流程（判）
项目主管工程师提出**申请（写明**理由，附相关指令性或变更文件）→项目材料员签字→商务经理签字→项目经理签字→主管副总签字→超过2万的需总经理签字→材料部下采购单负责**。
cl-05材料退货管理流程（判）
项目主管工程师提出退货申请→材料员负责验收及数量清点→商务经理审批→项目经理审批→超过1万元主管副总审批→材料部经理审批→退材料仓库进行处理或保管。
cl-06废旧物资处理的管理流程（判）
项目材料员提出处理报告→商务经理审批→项目经理审批→主管副总审批→财务审批→总经济师审批→成本副总审批→总经理审批（金额超2万元）→材料部负责处理款项收回公司财务部。
gc-03劳务公司工程量审批流程 （判）
劳务公司按月报量→项目主管工程师审核→商务经理审批→项目经理审批→质检→安全→预算部→预算部转咨询公司复核并出具付款凭证→预算部将付款凭证报总经济师审批→主管副总审批→成本副总审批。
gc-04劳务工程款支付流程（项目部负责）（问答）
gc-06资金计划审批管理流程（问答，可能）
项目商务经理负责制定资金支付计划→项目经理审核→合约部复核→预算部复核→总经济师审核→成本副总审核→财务审核→总经理审批。
gc-08材料和劳务的结算管理流程（填空）
由承包单位或**单位填写结算编制申请单→商务经理审批→项目经理（或材料部经理）审批→工程副总审批→维保复核→由施工单位或**单位将所有资料编制成册报预算部→预算员对所有资料进行检查、核对无误后签收→如有疑义以书面形式告知对方，进行增补、完善→预算员对结算进行初审→总经济师复审→外审公司出具审计报告（劳务结算）→预算员根据审计报告起草结算书→总经济师审批→成本副总审批→总经理审批→董事长审批→审批后的结算报告由预算部到综管部签字、盖章、下发给施工单位或**商、预算部、财务部、材料部或项目部。
gc-010项目经理竞聘流程（填）
由工程部提出项目部组建申请→主管副总审批→报综管部公示→在综管部报名→工程部制定答辩题目→综管部负责组织答辩会→综管部将评委评分汇总并公示→公示结果报主管副总审批→总经理审批→下达任职文件。
zg-02申购办公用品流程（3天）(填空)
各部门每月25号提交《办公用品需求表》→ 部门负责人审核→ 行政专员进行汇总 → 人事行政总监审批→总经理审批 → 综管部采购 → 办理领用手续。
zg-05—02带薪假及事（病）假(2天及以上)：（判）
填写《请假审批单》→ 部门经理审批 → 综管部审批 → 主管副总审批（部门经理以上人员需总经理批准）→ 综管部备案 →员工休假 → 上班后到综管部销假。
注：有加班可倒休的填写《调休申请单》
zg-06加班管理（每周五15：30以前）（问）
员工填写《加班审批表》→ 部门经理或项目经理审批 → 主管副总审批 → 总经理审批 → 综管部备案 → 员工按《加班审批表》加班并打卡→加班核查、统计。
zg-010 绩效考核流程（问答）
每月月底被考评人填写当月《工作考核表》并自评分，及下月的《工作计划表》→部门经理（部门经理级以下员工）→直属副总审批→交综管部（每月4日前）→总经理审批。
cw-01 日常费用报销流程（3日内）（判）
经办人申请（整理与填制费用报销凭证、支出凭证） →主管部门负责人批准 → 主管副总审批 → 财务部审核（费用会计审核、制证） →财务经理审核 → 财务总监审批 → 总经理批准 → 出纳通知经办人办理款项支付手续。
注：（1）招待费应事先填写招待费申请单，并经部门经理、主管副总、总经理审批。
（2）差旅费应填写差旅费专用报销单。
cw-03-02 工程劳务进度款审批支付：（16日内）(问答)
劳务公司提交完工报量并付款申请 →项目审批→预算部审核（出具《资金支付申请单》）→合约部审批→项目经理审批 →工程总监及副总批准→成本副总批准→财务部成本会计、经理审核 →财务总监批准→总经理批准 →出纳通知付款。
最后一个问答题为部门职责，答黑体字即可。
西餐厅主要工作流程
西餐厅服务流程。一 接受客人订席。二 营业前的准备工作。三 引导客人及安排入座。四 递送菜单 稍后点菜 五 柠檬水 并告知客人 六 接受点叫及服务餐前饮料或餐前酒。七 接受点菜。八 及时下单通知厨房。九 取菜及催菜。十 上菜及服务菜肴 必须报出菜名 十。一 客人用餐期间服务。十。二 清理餐桌。十。三...
4 23 1 2病案室的主要工作流程
一 住院病案院内交接制度。一 凡出院病案，应于病人出院后3天内全部 到病案室。二 临床科室每天由值班人员送交出院者病案到病案室，病案室负责查收签字保管。三 病案室每日将出院病案登记 审核 归档。四 特别情况较急出院者，病房不能立即填写完成的病案，由科主任注明情况，可以在出院一周内送到病案室。五 临床...
公司企划部的主要职责和工作流程
管理策划部主要职责 1 内外部信息分析研究 2 企业管理 3 公司计划发展管理 4 全面预算管理 5 公司经营绩效评价管理 企划部工作流程 项目前期准备阶段 1 了解客户需求 2 确认工作目标 3 就工作目标 内容和范围达成共识 项目正式开始阶段 1 成立项目小组，并对项目小组成员进行培训2 收集相...
公司行政部工作流程
行政事业部事务工作流程。一 办公用品。1 领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。2 办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3 办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行...
公司工作流程图
目录。一日常办公流程 1.发文管理流程图2 2.收文管理流程图3 3.用章管理流程图4 4.会议组织流程图5 5.投诉信访流程图6 6.办公 劳保用品购买管理流程图 7 7.办公 劳保用品申领流程图8 二 人力资源管理流程 8.员工请假或出差管理流程图9 9.考勤管理流程图10 10.员工考核管理流...
网络公司工作流程
oa工作流程。主要操作 公文发起 审批 协同 归档。操作图形表示 日工作报表流程。请假申请流程。物品请购流程。出差申请流程。员工离职手续表流程。员工离职审批表流程 先 工资调整流程。周工作报表流程。财务报销流程 待定 员工入职申请流程 待定 注意事项 1 oa日工作报表为每日下班前10分钟提交，各部...
公司部日常工作流程
公司经营部日常工作流程 a版本 为保证更好的开展经营部的工作，使每一个经营部的同仁更加了解岗位的职责，使新加入经营部的同仁在最短的时间内了解掌握经营部的工作流程，使整个经营部能够在一个优质 高效 和谐的环境下正常运转。依据我公司2009版本 规章制度 经营部分册 并参考公司9000贯标程序和手册，编...
公司各部门工作流程
关于规范公司部分工作流程的通知。为进一步规范公司办公程序，强化公司管理理念，经公司研究决定，对公司部分工作流程进行重新调整，现将新的工作流程公布如下，希望公司各部门遵照执行。一 综合部工作流程。1 综合部下属人事 采购 后勤仓库 门卫 食堂 保洁 保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，...