4.工资发放标准作业规程。
1.0 目的。
规范员工工资发放程序，确保员工能及时、如数、安全的领取工资。
2.0 适用范围。
适用于物业管理公司员工的工资发放工作。
3.0 职责。
3.1 品质部、人事部经理负责每月员工绩效考评及员工动态资料的编制。
3.2 财务部会计负责员工工资计算和《工资发放表》的编制。
3.3 财务部经理负责《员工工资发放表》的审核。
3.4 总经理负责《工资方发放表》的审批。
4.0 程序要点。
4.1 员工每月工资的计算。
4.1.1 公司财务部每月10日发放上月1日～30日的工资，遇节假日提前至节假日前发放。
4.1.2 公司人事部经理在每月3日前，应将《员工绩效考评表》及上月《员工动态表》递交公司财务部。
4.1.3 公司财务部会计在每月5日前根据《工资标准管理标准作业规程》、《员工绩效考评表》、》员工动态表》和员工工资的计算系数计算员工上月工资，并编制《员工工资发放表》。
4.1.4 员工工资的计算公式：
员工月工资=（基本工资＋岗位工资＋考评工资×绩效考评系数）÷当月全勤天数×实际出勤天数。
4.1.5 财务部会计必须在编制完毕的《员工工资发放表》的制表人栏内签署姓名几日期并于每月6日前保财务部经理审核。
4.1.6 财务部经理应在8日前审核《员工工资发放表》。如有疑问，应及时查清并予以更正；如无疑问，应在财务部审核栏内签署姓名及日期后于9日前报总经理审批。
4.1.7 总经理原则上在10日前将审批完毕的《员工工资发放表》交回财务部，特殊情况另行处理。
4.2 年终双薪的计算。
4.2.1 公司人事部经理应在每年1月10日前将总经理审批后的上年度《员工动态表》交公司财务部。
4.2.2 公司财务部会计在3日内根据《员工动态表》及员工的月工资标准，计算出每位员工的年终双薪并编制《员工双薪发放表》。
4.2.3 员工双薪计算公式：员工双薪＝月工资总额÷12本年实际工作月数。
4.2.4财务部会计在编制完的〈员工双薪发放表〉的制表人栏内签署姓名及日期后报财务经理审核。
4.2.5财务部经理应严格、认真的审核。如有疑问应及时查清，并予以改正；如无疑问，报送总经理审批。
4.2.6总经理审批时应注明具体发放日期。
4.2.7试用期员工不享有年终双薪。
4.2.8双薪发放日期前离职的员工不享有双薪。
4.3 年终奖金的计算。
4.3.1公司人事部再规定日期（具体日期由总经理事情况决定）将总经理审批完毕的上年度《员工绩效考评表》交财务部会计。
4.3.2财务部会计根据当年可分配留利计算奖金总额并根据奖金分配方案《由总经理根据当年经营状况决定》及《员工绩效考评表》计算出每个员工的年终奖金，并根据此编制《员工年终奖金发放表》。
财务部会计应在编制完的《员工年终奖金发放表》的制表人栏内签署姓名及日期。
4.3.3财务部经理应严格审核《员工年终奖金发放表》如有疑问应立即查清，予以更正；如无遗问，应在审核栏内签署性名及日期。
4.3.4财务部经理应及时将《员工年终奖金发放表》报送总经理审批。
4.3.5总经理在审批的同时应注明具体发放日期。
4.3.6试用期员工不享有年终奖金。
4.3.7奖金发放日前离职的员工不享有年终奖金。
4.4工资、双薪、奖金的发放。
4.4.1银行代发的工资、双薪及奖金：
a)财务部出纳根据审批手续完整的《员工工资发放表》在每月10前将员工工资备盘交公司开户银行发放；
b）；c)新办的工资发放存折原则上在13日前由员工本人到出纳处签名领取，取款卡在一个月内有员工本人到出纳处签名领取；
d)存折及取款卡原则上禁止他人代领。如有特殊原因确需他人带领的，带领人必须在领取时出具被带领人的书面委托书、带领人及被带领人的有效身份证原件，出纳员将双方身份证复印件后留存；
e)出纳应于每月25日编制《银行发放工资状况表》交财务部会计，经审核无误后，财务部会计应将未领存折及取款卡按《会计核算标准作业规程》进行相关的财务处理；
f)员工可在每月11～15日到出纳处领取工资清单；
g)员工的年终双薪及年终奖金由出纳在总经理批准的日期内备盘送交公司开户银行代发。
4.4.2现金发放的员工工资、双薪及奖金：
a)工资、双薪及年终奖金原则上应有银行统一代发，因特殊情况无法办理银行代发手续的员工工资由出纳员按照《员工工资发放表》用先进发放；
b)员工应在每月规定的工资发放日（或双薪、年终奖金发放日）到财务部出纳员处签名领取自己的工资（或双薪、年终奖金）；
c)工资（或双薪、年终奖金）原则上不得代领。特殊原因需代领的，代领人必须提供被代领人出具的书面委托书、被代领人及代领人有效的身份证原件，出纳员应将双方身份证复印件留存；
d)出纳员应于每月25日编制《现金发放工资状况表》交财务部会计审核后会计按《会计核算标准作业规程》进行相关的财务处理；
e)员工在领取现金发放工资的同时可以领取工资单。
4.5离职员工公资计算与发放。
4.5.1离职员工凭审批手续完整的〈员工离职表〉到财务部结算工资。
4.5.2财务部会计根据〈员工离职表〉、依照员工工资计算公式在一个工作日内计算该员工工资并编制〈员工工资发放表〉
4.5.3〈员工工资发放表〉经财务经理审核、总经理审批后生效。
4.5.4离职员工凭审批手续完整的〈员工离职表〉及〈员工工资发放表〉到出纳处签名领取工资。
4.5.5为办离职手续，擅自离职的员工将扣发其未领工资。
4.6工资资料的查阅及保管。
4.6.1如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资存折后工资单到财务部会计处查询。特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到公司财务部申请查阅。
4.6.2员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由带他人查阅。
4.6.3每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证、登记张薄、进行相关的帐物处理。
4.6.4财务部经理月末进行系统的审核后，将工资发放资料加密在财务部长期保存。
5.0记录。
6.0相关支持性文件。
6.1《银行存款管理标准作业规程》
6.2《现金管理标准作业规程》
6.3《会计核算标准作业规程》
6.4《工资标准管理标准作业规程》
6.5《工资与福利管理标准作业规程》
6.6《绩效考凭管理标准作业规程》
6.7《员工离职、内部调职标准作业规程》
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