1.0 目的。
1.1为了对影响安装、改装质量的各因素进行有效控制，以保持安装、改装总体质量处于稳定状态，尤其是为了加强对特殊过程的确认和控制，制定本制度。
1.2本制度规定了施工工艺、施工工序、特别是对关键工序和特殊工序、设计变更和技术复核等控制活动的工作过程和方法及其职能部门。
1.3本制度对下列三个名词解释如下：
1) 关键工序---指直接影响安装、改装质量的工序。
2)特殊工序---指工序的结果不能通过以后的产品检验或试验完全验证的工序。
3)工序质量管理点---指对于关键工序和特殊工序，为了系统地开展控制活动而设置的质量控制点。
1.4对施工过程的控制分一般工序和关键工序及特殊工序的**控制。
2.0 一般工序的控制。
2.1 一般工序的控制过程。
2.1.1实行施工前的“三证、五有”管理法。
三证是：人员要有上岗证，材料要的合格证，设备、计量器具要有检定校验证；
五有是：一有施工图纸、二有质量目标、三有施工标准、四有技术交底、五有检测手段。
2.1.2执行《工程质量检验制度》，实施“三检”制度和“**检”制度以及隐检、预检等制度。
2.2工序控制的指导思想。
2.2.1通过控制影响工序质量的五要素（人、机、物、法、环），使工序质量特征数据的波动处于允许的范围内。
1)操作人员是经过培训，工程分包和劳务是按《采购制度》选择、控制，进场时经过监理签认，具备相应的工作能力和上岗资格的；
2)施工设备是按《施工设备管理制度》选择、安装、使用、保养，具备工序要求的能力，进场时经过监理签认的；
3)材料是按《采购制度》采购、并按《材料验收制度》验证，经监理签认的合格产品；
4)施工工艺按本制度2。3“施工工艺控制” 要求执行；
5)环境按工艺要求和《建筑施工安全检查标准》jgj59-99的标准执行。
2.2.2通过工序检验等方式，准确判断施工工序质量是否符合规定的标准，以及是否处于稳定状态。
2.2.3在出现偏离标准的情况下，分析产生的原因，及时采取相应的措施，使之处于允许的范围内。
2.3 施工工艺控制。
2.3.1施工工艺的控制依据。
1)主要技术标准有：
---工程施工质量验收规范；
---工程材料、半成品的技术标准及相应的检验标准；
---施工安全检查标准；
---工程建设强制性标准条文。
2)主要技术规程指：
---工艺操作规程；
---设备维护和检修规程；
---安全操作规程。
3)采用新技术、新结构、新材料、新工艺、新设备，必须经过试验和技术鉴定，并制定可行的技术措施，形成新的技术工艺标准，缀总工程师后试行。
4)上述技术标准和规程，执行《文件和资料控制程序》，使所有使用的场所，均能使用其有效版本。做到有章可循。
2.3.2施工工艺控制的实施。
在工序控制中，施工工艺控制的实施是通过《设计交底》和《分项工程技术交底书》作载体的。技术交底的内容和要求执行《技术交底制度》。
2.3.3工艺纪律检查制度。
---工艺纪律检查的目的，是验证施工工艺控制工作实施情况和效果。
---工艺纪律检查的内容。
1)分项工程施工前是否落实“三证、五有”管理法。
2)操作人员是否知道技术交底要求和强制性标准条文的内容。
3)是否按图纸和技术交底方案施工。
4)施工质量情况。
---技术纪律检查分工程部和项目总部两级进行。
---项目施工员或技术负责人每天至少进行一次工艺纪律检查，检查结果记录在施工日记中。
---项目总部每月至少一次，并做好检查记录，并以适当的方式通报检查结果。
---工艺纪律检查结果，在公司生产会上通报，差的责令整改并进行考核。
3.0 关键工序的控制。
3.1关键工序。
3.1.1关键工序的设置原则。
1)对直接影响质量的工序；
2)对下道工序有较大影响的上道工序；
3)对质量不稳定、容易出现不良品的工序；
4)对用户反馈和过去有过返工的不良工序；
5)隐蔽工程；
6)质量监督方案中的“停止点”工序；
7)强制性标准条文对应的工序。
3.1.2各单位结合自己的工程对象和质量管理能力，在质量策划时确定应重点控制的关键工序。
3.1.3关键工序的控制方法。
对于关键工序的控制除了要按本制度第二章一般工序的控制方法，进行事前交底，事中控制、事后检查外，要设立质量管理点进行重点控制。
3.1.4关键工序的控制结果要向建设单位、质量监理、监督人员提供质量控制凭证。
3.2工序质量管理点。
3.2.1工序质量管理点的设置原则。
1)对产品的性能、精度、寿命、可靠性、安全性等有严重影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素应设置质量管理点；
2)对工艺上有特殊要求，对上下道工序的工作有严重影响的关键质量特性、部位应设置质量管理点；
3)对质量不稳定，出现不合格品的项目或工序应设置质量管理点；
4)对顾客反馈的重要不良项目应设置质量管理点；
5)对紧缺物资或可能对生产安排有严重影响的关键设备应设置质量管理点；
3.2.2工序质量管理点应确定管理内容和质量标准、制订技术实施对策、落实检查控制责任人、提出检查次数要求，在对项目管理人员技术交底时，签发到责任人。
3.2.3项目技术负责人对质量管理点控制过程实施监视和测量。
4.0 特殊过程的控制。
4.1特殊过程的确认。
4.1.1对于下列三种类型的过程应按特殊过程进行控制：
1)施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制。
2)施工过程中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来。
3)项目特有的，不宜用后续测量加以验证的过程，如过程检验代价过高可具有破坏性。
4.2特殊过程的控制。
特殊过程的控制除了要执行上述关键工序控制措施（事前交底、事中控制、事后检验、设置质量控制点等）外，还应确保以下控制措施的实施：
1)针对项目特性，工程部组织编制作业指导书（工法或操作规程），经副总经理或总工程师批准后实施。
2)操作人员必须具备相应的上岗资格，并进行资格备案和操作前的资格核查。
3)项目技术负责人或质量员在施工前对工序能力进行确认，并保存确认记录。
4)特殊过程的施工过程中，对过程的性能参数进行连续的监视和应有的控制，并由技术人员做好施工记录。
5)）必要时与设计人员洽谈，进行设计变更。
工程施工管理制度
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