中交三航浦东分公司。
一、总则。为适应市场经济的需要，规范公司物资**和物资管理工作，根据《中交第三航务工程局****物资管理办法》以及相关物资管理的要求，对物资计划、采购、**、保管、发放、统计核销、分包工程材料管理、工程剩余材料管理、废旧物资处理等实施有效的管理和控制，进一步降低工程材料成本，制定本办法。
二、机构与职责。
一）机构划分。
1、公司物资管理体制按二级管理机构设置，即公司物资**站为一级管理机构和各项目部材料部为二级管理机构。
2、物资**站负责全公司的物资采购**管理和物资管理工作。
3、各项目部下设材料部，材料部负责各自的仓库或堆场的物资出入库及仓库日常管理工作。
二)职责划分。
1、物资**站全权负责公司物资的计划采购、**、核算、管理、统计工作。贯彻执行上级规定的有关物资工作方针政策，对制度执**况进行监督、检查、指导和考核。
（1）负责编制下达公司年度物资工作计划和物资基础管理考核指标。
（2）制定、修改公司物资管理实施办法、制度。
（3）布置、检查、指导、考核各项目部物资管理工作。
（4）负责调度公司内部物资，控制物资储备，加速储备资金周转。
（5）评审a类物资合格供方、发布合格物资供方名录，建立合格物资供方档案。
（6）按工程预算、基建改造、设备维修所需的物资汇总和主要材料月度申请计划，编制物资采购计划并按采购程序比价组织**。
（7）负责顾客提供(甲供料)物资的协调**、调剂和结算工作。
（8）负责公司内部的物资统计报表的汇总、审核、上报工作。
9）负责公司物资管理系统的帐套维护、材料结算及年度资料备份工作。
（10）负责全公司内部报废材料、经批准的报废设备的比价处理工作。
（11）负责对各项目部物资管理人员进行业务知识培训，定期组织业务考评。
2、各项目部材料部职责。
1）材料部配备一名材料管理员和若干名仓库保管员。材料管理员行政上隶属各项目部领导，业务上受物资**站指导、管理。仓库保管员业务上受材料管理员领导。
2）各项目部应建立本仓库管理制度细则和仓库保管员工作职责，并报物资**站审核备案。
3）按照公司物资**站的管理要求，贯彻执行公司制定的物资管理办法及相应的实施细则。
4） 加强物资计划管理，做好工程项目主要物资需用计划编制工作，按时上报主要物资月度申请计划。
5）按公司物资管理要求做好物资验收、保管、标识、发放工作。建立主要材料技术资料台帐，做好入库材料质量的取样、复试(委托)、质保书的索取、存档、分发复印(做竣工资料)、标识等工作。
6）加强分包工程材料管理，建立分包工程供料台帐。做好分包单位的材料**、材料统计、材料核销及考核工作，按时上报公司各类材料报表。
7）加强周转材料管理，执行公司制定相关的规章制度，做好周转材料的使用及**、维护保养工作。
8）项目部可在公司物资**站授权后进行材料采购，并每月底将材料采购计划执**况报公司物资**站。具体实施详见公司《物资采购管理规定》。
9）按照公司物资管理要求做好月度材料存货盘点和相关报工作以及其他各项物资管理工作，并按要求及时报公司物资**站。
三、物资的**计划管理。
物资**计划是组织物资**的主要依据，根据工程项目的材料预算数量和合理的材料定额，编制用料计划，制定采购计划，落实货源，按计划采购，对保证工程进度、降低工程材料成本，加速资金周转起着至关重要的作用。因此提报的物资申请计划必须严肃慎重。
1、物资的**计划管理由主要材料需用计划和辅助材料申请计划二部分组成。(附件一)
2、各项目部材料部根据本单位工程量、工程进度、施工图预算和其他合理的材料定额，编制月度物资需用计划或追加计划报物资**站。材料需用计划内容应包括物资名称、型号规格、计量单位、数量、交货时间、地点、工程使用部位，必要时写明物资类别、材质要求、技术规范、采用的质量标准，提供有关图样等，用规定的表式、时间予以上报。
3、物资**站根据各项目部的材料申请计划、经营工程预算计划、库存情况和资金**量编制物资采购计划。
4、主要材料采购计划须由物资**站经理审批，物资比价采购流程根据网上**、市场实价、付款期限三者结合确定，并按“三位一体”贯标要求做好原始记录和台帐。对价高量多的辅助材料也按上述流程执行，并严格控制库存量。
5、对质量要求特殊、**高的物资，应采用招标的形式组织采购，选择最佳对象，取得最好的经济效益。招标时要组织招标小组，严格按招标程序办理。
6、甲供材料应由物资**站按预算计划、生产进度，向甲方提出甲供料**计划表，月底统计执**况数。
7、物资申请计划如遇施工任务调整或设计变更，必须凭调整或变更手续以书面说明，经原审批领导签字方可变更原物资申请计划。
8、各项目部材料人员要经常深入施工现场熟悉施工全进程，掌握工程进度，了解物资使用情况，确保申请计划的准确性。
四、物资的入库管理。
1、物资入库由各项目部仓库材料管理员(保管员)按送货单、**凭证或调拨单进行验证。主要验证物资的名称、规格型号、技术证明文件等是否与实物相符，并正确填写《材料入库明细表》（附件二）。
2、用科学合理的计量手段，按国家相关材料的检验标准，点数、检尺、换算、量方、过磅等方式验收其实际数量是否与入库凭证的数量相一致。
3、材料管理员(保管员)应检验物资的外观质量，对构成混凝土的主要材料应及时取样送试验部门并负责索取复试报告，正确填写《主要材料技术资料台帐》（附件三）和资料的存档工作。物资**站应及时提供质量保证书，以利项目部竣工资料的提供。
4、材料管理员(保管员)根据物资的验证结果，按入库物资的特性分别做好相应的标识和记录，对不合格的物资要及时报告物资**站并按贯标程序处理。
5、材料入库验证时，材料管理员（保管员）应做好完整的验证记录。如发现数量、质量问题应在24小时内通知物资**站，由物资**站负责退货索赔。
6、凡随物资来的说明书、图纸、合格证、化验单和质量保证书等，均须妥善保存，并将号码分别填在验收记录或帐卡上。
五、物资的贮存管理。
物资的贮存管理是物资管理的重要环节，其基本宗旨是保证在库物资质量完好无损，数量准确无误，堆放整齐有序，标识科学醒目，收发手续齐全。
1、库存物资应根据物资的特性和库存条件，分库分区储存、堆放整齐、标识科学醒目，保持仓库整洁。
2、室内仓库要配备适量的料架，按照“四号定位、五五摆放”的原则因地制宜进行物品堆放，及时填写标识卡。库区要保持干燥、明亮，库容库貌做到“四无”即料架无灰尘、库内无垃圾、料场无杂草、库房无虫害。确保库存物资的安全。
3、易燃品、易爆品、危险品、剧毒品、腐蚀品等危险物品须按国家有关保管条理规定分别存放单，单独设库储存，配备必要的安全消防设施，并按公安部门关于危险品保管规定办理。保管人员须持证上岗（危险品保管员证），并按操作规程进行作业。
4、库区应设立“严禁烟火”和配置足够的灭火器、砂箱等消防器材。做好料场和仓库的安全防范工作（包括防潮、防盗、防变质和霉烂等工作）。
5、库存物资保管要求做到“八不”，即不潮、不腐、不霉、不变、不锈、不湿、不漏、不冻。发现氧化、锈蚀、损坏、霉烂等现象，应立即采取措施进行处理。
6、露天仓库要求做到地面无积水、无杂草，堆放区域界限明确、整洁。根据实际情况因地制宜，采取适当的上盖下垫，库区留有足够的作业通道，并根据物资的特点进行标识。
7、顾客提供的材料应与自购材料分开存放，保管期间发现异常情况，应尽快通知顾客或按顾客要求处理。
8、材料管理员(保管员)每季度对储存物资进行一次检查，对有有效期的物资，必须每月检查一次，发现问题作好记录，并及时向领导报告，根据具体情况进行处理。
9、材料管理员(保管员)对库存物资要进行保养、维护，防止库存物资的霉烂、锈蚀、变质，确保库存物资质量完好。
六、物资消耗的控制。
1、各项目部材料管理员(保管员)根据工程材料预算，实行限额配料制，材料发放要凭领料单按消耗定额发料。详见公司《材料限额领料管理办法》
2、对修改或超预算的部分应有成本管理部出示超预算证明，报物资**站。
3、仓库必须依据手续俱全的有效的发料凭证发料，并及时登帐，做到日清月结。
4、内部材料的结算：
1)每月26日各项目部对主要材料进行现场盘点，并附有盘点汇总表和盘点试算表(盘点工作需由二人以上共同完成)。
2)每月30日前必须完成材料结算工作，并交物资**站。
3)材料结算工作必须按限额领料单和材料规格出帐。
5、物资发放要坚持“先进先出”的原则进行。物资领用必须凭工程领料单或领料小票（附件四），票据应写清使用项目、有关领导或主管人签字，无领料单材料管理员(保管员)有权拒绝发料。外加工材料的出厂应出示物资**站签发的出门证。
6、物资进出库(厂)，必须及时输入物资计算系统，做到日清月结，保持帐、物、卡、资四相符。
7、各项目部、仓库每月26日必须清仓盘库(附盘点汇总表和盘点试算表)，校对主要材料库存月报表，报公司物资**站。
8、每年12月26日，由物资**站、财务审计部、各项目部材料管理员(仓库保管员)及车间相关生产人员进行年终盘点。盘点发现物资缺损时，不得随后补开领料小票，更不准涂改帐页、单据。应查明原因，分别处理。
1)属于正常范围的自然损耗、磅差、过期失效、变质失效，可填写报损单，但必须经主管领导签字。
2)规格、**的串混造成的余缺，应使用调整单。
3)其他情况的余缺，一律使用物资盘盈盘亏表说明原因，报公司物资**站审批，待明确责任后再进行处理。
9、严格禁止仓库、现场留存帐外物资。
七、物资统计与核销
1、物资统计是物资管理的基本环节，物资统计为编制物资计划提供必要的数据，为经济活动分析提供有力的证据。
2、物资统计应严格遵守统计法的规定，实是求事，不弄虚作假。
3、按照统计需要，建立物资统计台帐，编制各类报表，经项目部领导审核在规定的时间报公司物资**站。
4、物资核销是单项工程材料成本核算的重要手段。材料人员根据本单位完成的工程形象进度，每月结合相应的材料消耗定额与实际耗用情况分项计算，编制报表，分析原因，计算节超，并及时发现和处理存在的问题。
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