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文件制订(修订、作废)申请单。
no**编码:
1. 目的。
为规范公司软件、程序的管理,确保开发、使用、变更等过程得以受控,根据本公司实际情况,特制定本规范。
2. 适用范围。
本规范适用于公司所有自主开发、外购、客供软件、程序的管理。(如无特别说明,本规范内“软件”包含软件、程序)
3. 软件分类:
3.1产品源程序:
由研发部软件开发工程师编写,实现产品功能的烧录文件。
3.2 ate测试软件及测试程序:
是指由信息技术部负责编写的配套ate硬件使用的产品测试软件平台,及在此平台下针对不同型号产品编写的测试程序。
3.3 设备应用程序:
是指工程部在设备操作系统下针对不同产品型号编写的对应程序(ate除外)。如:打码程序、贴片程序、spi检测程序、aoi检测程序、分板程序、回流焊程序、x-ray测试程序等。
3.4管理应用软件:
是指企业使用的电子化管理工具或系统平台。如:erp系统、品质管理系统、spc系统、生产报表系统、电子看板系统、绩效管理系统、项目管理系统等。
3.5办公软件:windows、office、coremail、pdm、autocad、杀毒软件等。
4、职责定义:
原则上公司各部门均可依据自身需求提出软件申请,由技术部门进行开发,交由使用部门进行管理,异常无法解决时,可向技术部门寻求技术支援。具体定义如下:
4.1 需求提出部门:依据公司或者部门的实际情况,提出软件需求申请。软件需求多由软件使用部门提出,但也可以由其它部门提出。
4.2使用/管理部门:对提出的申请进行评估,确定需求后向开发部门发起正式申请;在软件验收合格后负责日常的管理、维护等;当异常时且无法解决时,及时向开发部门反馈,并要求协助处理。
4.3开发部门:对于使用/管理部门提出的申请进行评估,确定执行方案,并最终完成软件开发;开发部门也负责后期的技术支援。
4.4监控部门:负责对软件验收完成后的使用过程进行监控,确保不出现使用错误,维规操作,使用非法软件及机密软件外流等。
4.4软件管理职责对照见下表:
5.软件管理规范:
5.1软件申请、开发、使用管理流程图:(如下图)
5.2开发管理。
当申请部门提出软件需求申请后,软件开发部门技术评审、立项管理、及软件编写、完成及后期调试、受控、验收的过程。详见《软件开发管理规范》
5.3命名管理:
软件命名一般要求具有使用对像、功能说明、版本说明。各软件命名规则具体如下:
5.31产品源程序:
命各规则:工程代号(客户型号)-版本_年月日。文件格式,如:
22w6006(m040)-a_表示的意思是:客户型号为m040,工程代号22w6006,软件版本a,生产日期(2023年12月12日),烧录的软件格式为senc。关于产品源程序命名规则详见《软件命名规则》
5.32 ate测试软件:使用对像+功能说明+版本号,如:飞斯卡尔单片机烧录软件v1.0
5.33 ate测试程序:
命各规则:公司名---工程**---产品型号---程序版本---机器**。
如:xx-1204020(m066401)-a-at 表示:蓝微产品m066401ate测试程序a版。详见《设备程序编写命名规范》
5.34 设备应用程序:
命各规则:公司名---工程**---产品型号---pcb(a面)--机器**。
如:xx-1204020(m066401)-01-j,表示:蓝微产品m066401 a面贴片程序。详见《设备程序编写命名规范》
5.35管理程应用软件:软名+版本号,如:spc v1.0版。
5.36办公软件:软件名+版本号,如:excel 2003版。
5.4受控管理:
软件在完成试用验收合格后,需要完成受控,才能给到相应部门进行使用。各软件的受控要求、受控流程略有不同,具体如下:
5.41产品源程序受控:新编写的产品源程序及变更的产品源程序均可按照软件受控(变更)流程进行受控。
5.42 ate测试软件及测试程序受控:
4.421 ate测试软件受控流程:参照软件受控(变更)流程进行。
4.422 ate测试程序:参照软件受控(变更)流程进行。
5.43设备应用程序受控:
设备应用程序:如打码软件、贴片程序、aoi检测程序、分板程序、回流焊程序等。
不做单独受控要求,但需要保证与sop程序各称、版本保持一致。
5.44 办公软件受控:
办公软件,一般是外购软件,以不违返知识产权保**律、法规为前提,不做具体受控要求。
5.5软件变更:
5.51 4m变更管理:产品源程序、测试软件变更必须进行4m变更管理。
5.52 软件升级管理:软件升级之后,版本号需要有相应的升级;对于未进行版本管理的设备应用程序需要《设备程序变更履历表》进行记录,同时旧的软件必须及时归档,不可与新程序同时存在,以确保新程序的唯一正确性。
5.6软件使用权限:
5.61使用范围:公司现有软件仅限公司内部使用,不得私自复制、**给外部人员使用,一经查实,将追究相应法律责任。
5.62软件使用权限:未经授权,不得盗用他人权限使用软件。
5.63限制型软件使用:不得在公司电脑、设备上传播、使用病毒软件、攻击型软件或者与工作无关的软件,如游戏软件、**软件等。
6.记录**。
1.软件开发管理规范。
2.软件命名规则。
3. 软件受控(变更)流程。
4.设备程序编写命名规范。
5. 软件版本履历表。
6.设备程序变更履历表。
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