1 目的。为保证公司质量管理体系有效运行，增强持续改进机制，提高各职能部门和个人的责任感并实现公司的方针和目标，特制定本办法。
2 范围。适用于对公司质量管理体系的内〈外〉部审核、管理评审所有不符合及整改的考核。
3 职责。3.1管理者代表负责考核的组织协调和实施工作；
3.2技术质检部负责内外部审核不符合项整改的考核工作；
3.3综合事务部负责管理评审确定的改进措施整改的考核工作；
3.4责任内审员按照《内部审核控制程序》，协助受审核部门分析不符合产生原因，帮助建立纠正和纠正措施计划，负责对受审核部门落实纠正和纠正措施计划进行跟踪验证。
4 考核内容和要求。
4.1考核时机。
4.1.1审核活动之后〈包括内审和外审〉；
4.1.2为整改不合格项而开展的跟踪验证活动之后；
4.1.3管理评审确定改进措施的整改活动验证之后。
4.2 考核依据。
4.2.1经确认的《不合格项报告》；
4.2.2《内部审核不符合汇总及整改计划》；
4.2.3《内部审核报告》及《管理评审报告》；
4.2.4《纠正和预防措施通知单》；
4.2.5《改进、纠正和预防措施实施情况台账》
4.3考核细则。
4.3.1考核范围：
—内外部审核开出严重不合格，以及重**生的书面一般不合格项〈包括。
本部门重**生和外部门发生过本部门没有举一反三而发生〉；
—没有按照整改计划和进度要求整改的〔包括首次发生的内审一般不合格和管理评审确定的改进措施〕。
内部审核不合格严重程度的划分，见《内部审核控制程序》的规定。
是否为重**生，由技术质检部按照《改进、纠正和预防措施实施情况台账》确定某项不合格是否为重**生。
4.3.2对质量管理体系审核〈包括内审和外审〉发现不合格的处罚：
a凡发生严重不合格的，或因重**生升格为严重不合格的，每项罚责任部门300元，罚责任部门负责人及公司分管领导各100元；
b对严重不合格项负连带责任的主管职能部门，按责任部门的50%考核；
c新发现的一般不合格及轻微不合格〈观察项〉，免于处罚。
4.3.3对管理评审确定的改进措施实施情况的处罚：
根据《管理评审报告》中确定的改进措施，及相应的《纠正和预防措施通知单》，综合事务部负责跟踪验证和考核。凡未按要求内容或要求进度实施的，每项罚款200元。
4.3.4跟踪整改验证的考核
根据《不合格项报告》及《内外部审核不符合汇总及整改计划》中确定的整改内容及进度要求，验证人员〈责任内审员〉对所提出的纠正或纠正措施的落实情况进行验证考核：未按整改内容及进度要求完成整改的，每项罚责任部门300元，罚责任部门负责人及公司分管领导各100元；
4.3.5技术质检部和综合事务部对以上处罚情况进行公示，经管理者代表或最高管理者批准后报财务部实施。
4.4对抵触、妨碍内部审核工作顺利进行的责任者，公司酌情进行公开批评和经济处罚，必要时，调离工作岗位待岗或辞退处理。
4.5在审核过程中或跟踪验证中，审核员应严格履行职责，从严从细审核和验证，坚持公开公平公正的“三公原则”，严禁借机报复泄私愤。凡证据确凿者，给予严惩，表现优秀的给予奖励。
4.6对考核过程中的争议，由最高管理者或管理者代表协调解决。
4.7未尽事宜参照《质量管理奖惩办法》执行，实施处罚时，由技术质检部或综合事务部填写《质量奖惩评审表》。
4.8本办法解释权归管理者代表，自2011年11月30日起生效。
5支持性文件。
内部审核控制程序》
持续改进、纠正和预防措施控制程序》
质量奖惩管理办法》
6记录。内部审核报告》
不合格项报告》
内部审核不符合汇总及整改计划》；
管理评审报告》
纠正和预防措施通知单》
改进、纠正和预防措施实施情况台账》
质量奖惩评审表》
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