公司“安全质量年”活动专项检查工作方案。
按据公司“安全质量年”活动（以下简称“活动”）的总体部署，作为活动的一项重要内容，拟于2010年。
二、三季度组织开展以地铁、公路桥隧、大型公建为主的专项检查。具体方案如下：
一、 检查目的。
一）通过组织开展专项检查，强化公司、各事业部、分公司和全体职工安全质量意识与风险防范意识，提高安全质量监理的精细化监控水平，排查并消除在施项目安全质量管理隐患与漏洞，有效消除安全监理工作中的责任疏漏，努力遏制各种安全责任事故的发生，全面提高在施项目服务质量和管理水平，保证公司业务平稳、健康、可持续发展。
二）检查与督导相结合。通过公司专家利用专项检查机会对项目的业务指导，与项目部共同分析风险因素，传授交流防控安全生产事故、合理规避监理方责任的经验和做法，增强项目部风险防范意识和管理水平。
三）检查与交流相结合。在专项检查过程中，通过部门之间、项目之间同类项目的交叉检查，增进部门之间、项目之间的交流，开阔项目总监、技术骨干的视野，相互学习，共同提高。
四）检验公司改版后管理体系文件的有效性。专项检查拟采用改版后的检查评分表、顾客意见调查表等。通过专项检查的实际操作，检验改版后管理体系文件的有效性、适宜性、可操作性等，从而进一步完善管理体系文件的改版工作。
二、检查范围、内容与方法。
一）检查范围。
1、公司所有事业部、分公司正常实施的地铁、公路桥隧、大型公建项目。
2、检查督导组自行选定的其他项目（周边或沿线1-2个项目）。
3、分公司管理体系运**况（内审）。
二）检查内容及重点。
检查内容为检查评分表的主要内容，重点检查项目部风险控制与安全监理、工程质量控制、现场管理、内业等。具体有：
1、项目部管理体系的建立与运**况。包括：
项目组织机构的建立、分工与人员配备情况；
各种责任制的建立与落实情况；
各种规章制度的建立与执**况等。
2、项目作业指导文件的编制与执**况。包括：
监理规划、安全监理方案、监理实施细则、职业健康与安全管理方案、应急预案等编制、审批与执**况；
相关的交底与培训情况。
3、项目的风险控制与安全管理情况。包括：
项目部安全管理体系的建立与运**况；
对施工单位安全生产管理体系的核查情况；
施工组织设计中的安全措施和危险性较大工程专项施工方案的审查情况；
安全隐患及其排查情况；
重大危险源识别、评价、监控情况等。
4、各种监理作业文件，如：监理月报、会议纪要、监理通知、停（复）工令、记录等是否合规、程序是否完善、文字是否严谨、所叙述问题是否能相互印证并交圈等。
5、部门检查、项目部自查情况及各种检查所发现问题的整改情况等。
三）检查方式、方法。
1、检查方式。
专项检查工作分项目自查、检查督导、复查三个阶段实施。
自查。范围为公司所有在施项目，由项目总监（项目经理）组织，事业部、分公司可视情况派员督导，自查记录应留存备查。
检查督导。由各检查督导组按本方案组织实施。
复查。各检查督导组的检查督导工作完成后应及时进行小结，编制本检查督导组检查督导工作报告，提出拟复查项目名单。具有下列情况之一的项目，检查督导组应进行复查：
所检查督导项目存在问题较多；
所检查督导项目存在涉及安全质量的重大问题，对公司具有重大的潜在风险；
检查督导组认为有必要进行复查的其他情况。
复查工作由原检查督导组安排人员（1-2人）实施。检查督导组未复查的项目，由所属事业部、分公司组织复查。
2、检查方法。
检查督导工作将依据国家法规、监理规程规范、公司管理体系文件和其他相关管理文件进行，检查方式包括听取汇报、巡视现场、抽查资料、项目督导和访问业主等。具体检查督导方法包括听、看、问、评、讲等。
听。听项目总监汇报与分析，重点是对项目风险的理解与认识、所采取的主要措施等（避免一般性地项目介绍、进展情况等）；听业主单位对监理工作的意见与建议。
看。看现场，重点巡查现场安全隐患；看（抽查）内业，重点是监理自身文件资料的合规性、规范性。
问。在“听”、“看”基础上，检查督导组通过询问进一步了解掌握现场的主要（关键）问题。
评。检查督导组对检查情况进行评议，督促项目部关注并致力解决存在的主要（关键）问题。
讲。检查督导组对该项目的关键问题开展有针对性的业务指导，必要时，可由检查督导组的专家、针对某个专题进行专题讲座，也可交流其它同类项目成功经验和做法，指导项目部防范、规避项目的主要风险。
三、检查的组织。
公司组织7个检查督导组分头组织实施专项检查工作。
一）检查督导组组成。
每个检查督导组均由一名公司领导带队，由3-4人组成。成员为部门总工、地铁、公路桥隧和大型公建项目资深总监与技术骨干、内审员等。为加强检查过程中的业务指导，从公司专家库中精选肖龙鸽（地铁）、朱汉华（公路桥隧）和周文英（大型公建）三位专家分别参与上述三类项目的检查与业务指导。
二）检查项目的选择。
计划检查项目为公司正常实施的地铁、公路桥隧和大型公建项目。尚未开工或已进入收尾阶段、已不存在明显工程风险的项目，不再列入计划检查项目。
抽检项目由各检查督导组在所赴检查地区周边或沿线自行选择，建议优先考虑上述三类项目以外的其它项目，以提高检查的覆盖面。
三）检查督导分组与计划检查项目。
本次检查按照区域和项目类型相对集中的原则进行分组，以方便检查督导组人员专业配置，提高检查督导效率，节约经费。计划分为7个检查督导组，共检查32个监理与项目管理项目和4个分公司（内审）。具体分组和检查项目情况如下：
表1 专项检查检查督导分组与计划检查项目。
四、检查结果处理及工作总结。
1、检查完成后，检查督导组应进行现场总结，指出部门、项目存在的问题和整改要求，其中项目存在的问题应在打分表末页予以概括反映。当问题被判定为不符合项时，应发出“不符合报告”，对不符合事实的描述应确切、可追溯。
2、部门经理、总监或项目经理应及时组织对检查督导组指出的问题进行整改，分析不符合原因，制订纠正措施并予以落实；各检查督导组负责对受检部门、项目纠正措施的实施情况进行验证，关闭“不符合报告”。
3、各检查督导组完成检查计划后，应及时整理检查记录，并将有关检查督导情况汇总形成分组检查督导报告，送活动办公室。分组检查督导报告的主要内容应包括：所检查部门、项目的概况和工作情况，项目进展情况、重点内容的检查督导情况、检查评分结果、总体评价、发出“不符合报告”的情况、存在的主要问题和建议，以及新版检查评分表（试行）与顾客评分表（试行）的使用情况和意见等。
4、需复查的项目，项目部整改完成后，经所属部门验证确认，报检查督导组。检查督导组择机对其进行复查，并将复查情况书面报活动办公室。
5、公司将在内审末次会上对检查情况进行总结，根据各检查督导组汇报情况对公司在施项目管理存在的问题进行分析、归纳、总结，针对普遍存在的共性问题提出整改措施。
6、本次检查结果将作为各部门和项目年终工作考核、标杆项目部评选的重要依据。
五、工作要求。
1、请各检查督导组依据本方案， 根据自身工作安排情况，确定各自具体行程，并紧前安排项目检查督导工作，争取六月底前完成现场检查工作。各检查督导组行程确定后，应及时通知受检部门和项目，并在检查工作开始前明确检查督导组成员工作分工，准备好检查所需**和文件资料。
2、各检查督导组除本方案安排的部门与项目外，可在所赴地区或沿线自行抽取1-2个项目进行检查督导。
3、各事业部、分公司应按照公司管理体系文件、其它相关文件以及本方案的要求，自行组织对所属项目的自查。检查方式可采用部门检查、项目自查或互查等方式，检查应有记录。
4、请各部门、分公司按照本通知要求做好相关工作安排，如所抽调的检查人员不能按时到位，请及时与活动办公室联系商洽调整人员；受检部门与项目应准备书面汇报材料提交检查督导组，内容包括项目的概况、进展情况、项目部人员配备、风险控制与安全质量管理情况、存在的主要问题等。
5、专项检查工作时间安排：部门与项目自查，3月底之前完成；检查督导组现场检查，争取6月底、最晚7月底之前完成；复查8月底之前完成；各检查督导组分组检查督导报告请于8月31日前送活动办公室。
安全质量年”活动领导小组办公室
代章）2010年3月10日。
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