业务招待费管理制度。
第1条目的。
为规范并控制本项目的业务招待费支出，特制定本制度。
第2条适用范围。
本制度适用于本项目全体员工。
第3条定义。
所谓业务招待费是指企业为经营业务的合理需要而发生并支付的应酬费用。包括：
1、因业务需要宴请的开支（包括饭后娱乐、交通开支）。
2、因业务需要招待客人参观旅游景点的费用（含交通费）。
3、因业务需要赠送土特产、礼品以及代币券（卡）等的费用。
4、因业务需要报销来企业办事的非本单位员工的差旅费（含住宿、餐费、交通费及杂费）
第4条业务招待费支出审批办法。
1、业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。
2、业务招待费计入经办人的个人费用中。
3、项目经理发生的业务招待费用，凭发票据实报销。
4、业务招待费的报销应事先填写“业务招待申请审批单”（见附件）
5、项目一般人员无权宴请客户或赠送礼品；礼品的报销应注明礼品内容、礼品接收人等。
6、项目人员的招待费申请程序。
1）项目人员的业务接待，在填写“业务招待费申请审批单”并报经相关领导批准后，填写借款单，向财务部借支（额度不得超过当月基本薪资），并于招待事宜结束后3天内凭借有效票据报销该笔支出。
2）若遇到临时性招待，需通过**向上级领导申请批准后自行垫支，并于招待事宜结束后24小时内，补填《业务招待申请审批单》，凭借有效票据报销。
7、业务招待审批事项。
按照级别不同，业务招待审批事项设定如下。
1）项目部部门主管，每次确需招待时，须填写业务招待申请单，并向张总审批，申请单放至财务部。
2）主管领导每笔招待费都需向总经理申请批准，如张总出差，须**报批。
8、业务招待时，可由业务经办人的上一级主管领导陪同参与，费用计入业务经办人借支款。
9、本公司人员数量不可超过对方。
第5条费用报销审批手续。
1、经办人员必须在每笔招待支出发生后的3天内，将《业务招待申请审批单》连同有效票据报送所属主管初审。
2、主管初审无误后报送财务部复审，再报总经理审批。
第6条以上规定从 2010 年 8 月1日起开始执行。
部门负责人签字：
附件：业务招待申请审批单。
经办部门： 申请时间：20 年月日。
招待费报销管理办法
第一条总则。为加强并规范公司的业务招待费支出管理，以 厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负 为原则，结合公司实际情况，制定本办法。第二条业务招待费使用范围和对象。1 业务招待费，是指企业在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用，主要包括业务洽谈 产品推销 对外联络 公关交往 会议接待 来宾接...
公司业务人员招待费管理办法
为规范管理公司业务招待费支出，本着少花钱，多办事，合理处理业务关系的原则，特规定本办法。1 经营业务中必需的招待费支出实行 预算控制，逐笔报批 的管理方式。根据业务的难易程度，由各部门主管拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定部门业务招待费用支出计划，经财务部门复审后报总经理审批。2 各部...
业务招待费管理规定
x公司规章制度。文件编号 生效日期 x年xx月xx日。密级 内部公开版本 a0 业务招待费管理规定。1.目的 页码 第1页共1页。1.1为了节约 控制招待费开支，明确招待费审批权限，规范招待费开支标准，根据本公司经营实际情况，制定本规定。2.适用范围 2.1本规定适用于公司所有业务招待。3.职责 3...