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1．目的。为正确理解和了解顾客的要求及期望，确保产品质量满足顾客要求及公司按合同要求向顾客提供产品与服务，使顾客满意。
2．范围。本程序适用于豫新汽车空调股份****销售合同、订单、标书、技术协议等的评审。
3．引用文件。
q/6dg13.402《质量记录控制程序》q/6dg13.703《顾客特殊要求管理程序》q/6dg13.
504《信息管理程序》q/6dg13.718《服务管理程序》q/6dg13.802《顾客满意度调查程序》q/6dg13.
814《顾客抱怨处理程序》q/6dg13.711《**、安全和环保法规管理程序》q/6dg13.705《成本核算**管理程序》q/6dg13.
701《产品质量先期策划程序》q/6dg13.401《文件和资料控制程序》
4．术语和定义。
新产品合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。标准产品合同：指已形成稳定供货的产品合同。
集中评审：由经理部组织，制造工程部、财务部、质量保证部、采购部以及合同签订单位等部门共同参加的评审。/由公司管理、技术、质量、生产、财务及合同签订单位等部门共。
同参加的评审。
内部评审：由合同签订单位组织其内部技术、生产、质量、财务等有关部门人员进行的评审。自行评审：由持有法人委托证书人员自己进行的评审。
5．职责。5.1经理部职责：
5.1.1组织集中评审、5.
1.2评审所签订的合同、订单是否违反国际、国家法律、法规规定；5.1.
3对合同评审执**况进行检查；
5.1.4保管总金额在50万元以上的产品合同及其评审资料的复印件（不包括订单）
5.1经理部：组织集中评审、保管集中评审合同的评审资料的复印件（不包括订单）、对集中评审的。
合同的评审执**况进行检查。5.2技术部门（研究所）职责：
5.2.1正确理解合同或订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力，提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。
5.2.2对技术上有特殊要求的合同或订单，技术部门应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施。
5.2.3一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交合同签订单位由其与顾客进行沟通、协商。
5.2技术部门：正确理解合同或订单的技术和其参数要求，结合公司的资源对新产品制造可行性进行。
分析与判定，提醒合同签订单位满足顾客要求所应采取的对策和措施。5.3质量/质检部门职责：
分析、评估满足产品质量要求和其所需的检测方法和手段，根据公司设备及技术手段确定满足顾客需求提醒合同签订单位所必须采取的措施。提供证据已满足顾客和合同的要求，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。5.
4财务部门职责：
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负责对合同或订单中产品的**和利润水平进行评审，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。5.5采购部门职责：
评审满足合同和顾客要求的产品所需物资的**能力，评审所需采购物资的交货期能否满足合同要求，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。5.6制造部门/生产部门：
分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其与顾客进行沟通、协商。
6．工作流程和内容。
工作流程。1.合同分类。
顾客合同/订单。
1.1新产品合同（包括技术开发协议）1.2标准产品合同。
1.3标书。
1.4非正规合同（口头、**订货等）
合同接受、汇总。
1.5外贸产品合同1.6书面订单或传真等2.合同、订单的接收。
各部门在接到顾客的合同或订单时，应确保所接到的合同或订单的各项要求都明确、具体，并将其记录于“合同/订单汇总一览表”中。当接到顾客以口头（**）陈述、进厂拜访所订购的业务时，相关单位应对顾客的要求进行记录，并将其记录于“口头订单评审表”中。必要时，需然后将顾客要求形成书面记录将其传真给顾客签字确认或与顾客**确认口头订单的各项供货要求。
工作内容说明。
合同/订单汇总一览表口头订单评审表。
使用表单。q/6dg13.704-2004顾客需求管理程序第3页共6页。
与产品有关要求的确定。
3.与产品有关的要求的确定。
2.1当合同签订单位接收到顾客的合同或订单后，应会同相关部门对以下与产品有关的要求进行确定，并对公。
司产品与国家、**所涉及到的产品安全和环保法规及相关标准进行收集、保存和归档（**、安全和环保法。
规及其它标准之书目参见《**、安全和环保法规管理。
程序》），以充分了解顾客的要求及期望，确保公司提供。
的产品质量、交付和服务能符合和满足顾客的要求，使顾客满意。3.1.1顾客明显规定的要求：包括对产品固有质量特性。
的要求（如：使用性能、可靠性等）、顾客指定的特殊。
特性、对产品交付后及交付后活动的要求（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品支持要求。3.
1.2顾客隐含的要求：即顾客虽然未加以明确规定，但对预期或规定用途所必要的要求，包括通过市场调研，针对顾客需求公司所做出的承诺。
合同分类。3.1.3产品的责任与义务：包括与产品有关的法律法规的要求（如：某些产品的安全性、环保要求等）和其它。
社会要求。3.1.4公司自己内部所规定的其它任何附加要求等。3.1.5对顾客指定的特殊特性，按《产品质量先期策划。
新产品制造可行性分析。
程序》中规定进行。技术部门应将其在与该产品有关的图纸、dfmea、pfmea、控制计划、技术资料（如：检验。
通知财务部门作。
成本核算。标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。3.合同分类。
顾客沟通。3.1新产品合同（包括技术开发协议）3.2标准产品合同3.3标书。
3.4非正规合同（口头、**订货等）3.5外贸产品合同3.6书面订单或传真等。
4.新产品制造可行性和风险分析及评估。
4.1如公司接到顾客的合同与订单为新产品时，则由合。
新产品。成本核。算**ny
通知相关部门。
作合同评审。
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同签订单位从顾客方或相关渠道索取新产品项目设计（如：订单、**单、样品、产品图纸、产品标准、产品规范、**或口头要求的相应记录等）并对其进行新产品制造可行性和风险分析及评估，并将分析和评估报告的数据和结果记录于“新产品制造可行性报告”中。
4.2新产品制造可行性和风险分析及评估的具体工作由“新产品制相关部门按《产品质量先期策划程序》中规定进行作业。
造可行性报。
5.新产品的成本核算**作业：
告”5.1如公司接到顾客的合同、订单为新产品时，则在“新产品制造可行性报告”完成后由财务部门对其进行新产品成本核算作业，并将其**的数据和结果记录于“产。
品成本核算**表”中，由财务部长审查、总经理核准。
产品成。5.2对确定开发的新产品项目的成本核算**的具体工本核算**作由财务部门依《成本核算**管理程序》进行作业。表”
6.合同评审。
合同签订单位在接到顾客的合同后，由主管人员根。
据合同的类别，决定合同的评审方式。合同评审的内容。
主要是合同所涉及的条款，包括：产品名称、规格、型号、交货数量、交货方式、交付日期、产品质量要求、技术要求、验收规范、接收准则、**、付款方式、产品包装方式及要求、违约责任、合同评审的内容包括对顾客要求的识别的评审等。评审人员要填写合同评审表。
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合同no评审。
yes与顾客沟通。
组织评审。采用集中评审的方式，具体作业方法按《产品质量先期策划程序》要求进行，评审资料由各相关单位自行。
保存。6.2标准产品合同的评审。
6.2.1合同金额大于300万元的产品合同，采取集中评。
审的方式。评审结论由总经理或持有法人委托证书的可。
进行合同签订的高层领导签字认可。6.2.
2合同金额在100万元（含100万）和300万元（含300万）之间的产品合同，采取内部评审方式。评审结6.1新产品合同的评审。
论由分厂领导/合同签订单位领导签字认可。审方式。6.3标书的评审。
6.2.3合同金额小于100万元的产品合同，采取自行评。
6.3.1总金额为300万元或300万元以上的标书，采取。
集中评审方式。评审结论由总经理或持有法人委托证书的可进行合同签订的高层领导签字认可。
6.3.2总金额小于300万元的标书，采取内部评审方式。评审结论由分厂厂长/合同签订单位领导签字认可。6.4非正规合同（**定货等）的评审。
对于非正规合同，由合同签订单位持有法人委托证。
c书的合同签订人员将顾客要求形成书面文件，并及时征得顾客对合同具体内容的确认（如通过复述等方式），采用自行评审方式。6.5外贸合同的评审。
外贸合同采取集中评审方式。评审结论由总经理签字认可。
6.6书面订单或传真的评审。
顾客定期发出的书面订单，由分厂领导/合同签订单位领导评审并直接在订单上签名确认。顾客要求时，分厂/合同签订单位应将已签字的订单回传给顾客。对传真件，要复印保存。
6.7通过合同评审要确保。
6.7.1各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头（**）方式接到的订单，而对要求没有书面说明的情况下，公司应确保订单的要求在被接受之前得到同意。
6.7.2任何与以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决。
6.7.3公司具有满足合同或订单要求的能力。
6.7.4如顾客要求时，公司必须满足《顾客特殊要求管理程序》中规定的所有的顾客特殊要求。
/若产品要求发生变更，按《文件和资料控制程序》的规定进行作业。6.7.
5如放弃与产品相关要求的评审，必须得到顾客的授权。
c合同签订合同实施。
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n合同异常判定y
正常。生产。
7.与顾客沟通。
7.1当公司在产品服务提供过程中，合同签订单位必须。
以传真、**和按《信息管理程序》、《顾客满意度管理。
程序》、《顾客抱怨处理程序》、《服务管理程序》与顾客“合同（合进行沟通、协调，以充分和准确掌握顾客对公司的产品同修订）评和服务满意程度有关信息。
7.2研究所和分厂市场部/合同签订单位必须针对以下方面与顾客进行沟通和协调，以获得顾客对公司产品和服务有关的信息。
7.2.1顾客关于产品要求的信息（如：产品质量要求、技术要求、验收标准、接收准则等）。
7.2.2询问合同或订单的处理，包括对其的修改。7.2.3在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客抱怨和投诉。
7.3当顾客有要求时，公司必须按顾客规定的语言和要求的方式来传递必要的信息和数据资料，同时使产品质量的相关信息和说明资料在公司组织内得到沟通和交流，以确保公司的产品质量、交付、服务符合和满足顾。
审表”合同变更。
ny合同评。
审。合同实施通知相关部门。
与顾客沟通。
客的要求和需求。8.合同签订和实施。
8.1合同必须经评审通过后，方可签订。
8.2合同签订后，合同签订单位负责将相关的资料根据各部门的需要将其传递到相关部门，以作为产品生产、采购、检验和出货等之依据。
8.3合同签订单位对合同的履**况负主要职责。9.合同修订。
合同的修订由合同签订单位在与对方协商一致的基础上进行。合同在修订之前必须按原评审方式进行评审，并填写“合同（合同修订）评审表”，合同修订内容可在“备注”栏中陈述。修订后的合同所涉及到的相应变动情况应及时通知变动涉及单位。
10.与合同有关的质量记录的保存与归档，由各单位按《质量记录控制程序》进行作业。
资料归档。7．附件：无）
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