管理评审报告。
1) 评审主持致词：略。
(二)1.1内部审核报告。
总结：公司在2012.7.3进行iso9001及iso14001内部审核，本次内部审查共发现4个问题。从。
审查问题点数量来看比2011年增加1项，可见我们内审员本次是有确实依审核准则认真，仔细发掘。
问题，将我们不足之处浮出水面，同时也因此证明我们工作中仍有许多不足需待我们进一步完善，提。
升，以维持我们质量及环境管理体系有效运行。其问题点总结如下：
一。iso9001审核中共发现不符合2项，其中严重缺失无，一般缺失2项，观察项无。改善状况截止到2012.7.10日已经全部改善结案。
1.1.主要问题点体现如下：
1.1.1查采购部时，审核员发现部分采购**商有采购活动，但未纳入合格**商进行管控，不符合标准条款：iso9001：2008之7.4条款。
1.1.2查采购部时，发现该部文件为a/0版，而文控中心实际最新版本为a/1版，不符合标准条款：iso9001：2008之4.2.3条款。
二。iso14001审核中共发现1个不合格项，其中严重缺失无；一般缺失1项；观察项无。 改善状况截。
止到2012.7.10日已经都有改善结案。
主要问题点为：
在检查该部门的“环境因素识别表”时，发现未对二楼组装车间中的有关活动作为环境因素加以识别。不符合标准条款：iso14001：2004之4.3.1(环境因素)条款。
从以上可看出问题点主要为执行力度不够所致，请各主管将以上问题做为后期重点管控内容，要求及督导所属执行公司规定及要求，从身边小问题，小细节上开始完善，以确保我们质量及环境体系有效运行。另从以上原因可体现少部分人员对iso基本知识不太熟悉，文控会再安排二节iso9001及iso14001基础知识培训课程，同时也请各主管加强培训效果。
另外需指出的是，由于本次审核使用的是抽样的方法，只能反映局部问题点，希请各部门针对问题点融会贯通、举一反三，发觉潜在隐藏的问题给予自主改善 ,以确保我司iso体系更加有效、完善。
三、审核结论：
本次质量/环境管理体系运行基本有效，能基本满足标准要求，但仍希望各主管铭记iso的四大。
精髓即：1. “说” “写” “做” 一致
2. 以预防为主。
3. 领导作用， 全员参与。
4.人人有其职， 事事有程序， 管理有监督， 偏差有纠正。
并带动全体员工付与实际行动实现。冲刷掉陈旧的、不好的管理习惯， 保证我们永续发展，并满足我们客户要求，树立良好企业社会形象。
(三)外部稽核状况。
监督审核发出的不符合现象都有列入2012 年度内审稽查项目中，待进一步验证其改善的有效性。
2.客户稽查主要缺失：
问题点一：公司在订单评审方面存在不足，如：2011年9月2日客户集研订单cy201109020110寸保护套的订单评审记录中无对交期、环保要求等进行评审的记录。
以上不符合iso9001:2008标准第7.2条款的要求。
改善对策：1.将不未评审到位的部份重新补正。
2.后续在评审时来格按照客户交期及环境要求进行评审。
问题点二：公司采购产品验证方面存在不足，如：公司2011年9月16日外发加工模仁铜公（1109-154a1）的验收记录中3#尺寸不符合图纸的要求，但未对检验结果进行合格与否的判断，也未明确处置的要求。
以上不符合iso9001:2008标准第 7.4条款的要求。
改善对策：对该铜公进行补充判定，加强对检验人员的教育，对后续检验判定工作彻底执行到位。
四)各部门绩效及目标达成状况符合性报告。
1. 2011年出货合格率98.85%，2012年上半年出货合格率99.1.%，达标，比上年上升0.25%。
月份出货各格率未达标。
3. 主要为茂瑞剪刀退货降低了出货合格率，另外11c3系列退货亦比较多。
4. 2010年客诉为21件，目标为24件，达标，全年只有12月份客诉为6件，当月未达标。2012年上半年客诉为25件，目标为24件，其中、月份均未达标，半年亦未达标。
5. 2012年客诉比2011年客诉有增加，主要为生产茂瑞剪刀和11c3系列客诉较多：产品过不了剪刀机、产品发白、亮印、产品压伤和产品易刮伤等。
各部门质量目标达成状况：
五）各部门总结与计划。
1.业务部总结：
1) 2012年上半年总交易客户共25家，其中新开发客户11家。模具类6家，注塑类5家。
2) 开发模具共125套，其中单色模104套，双色模31套。
3) 模具开发涉及到：化妆品、充电接头、键盘按键系列、电视周边产品、冰箱部件和手。
机壳等。4) 注塑产品涉及到：化妆品、充电接头、键盘按键系列和手机壳等。
5) 排名前六的客户分别为：松泽、茂瑞、硕丰、盟博、毅昌和宏旌。
业务部2012年下半年工作计划：
1) 模具类全年类营业额为830w，塑胶产品类全年营业额为2370w。
2) 全力维持重点客户：茂瑞、良维、松泽。
3) 茂瑞：首先全力达到客人需求，全力维持客人双色模产品，确保双色机稼动率在70%以上。每月营业额在百万以上。
4) 良维（硕丰）：三星转接头稳定的生产，加大工程力度及品质维护，同时对客人苹果其它外壳积极跟催，先做到与良维直接交易，而后将苹果的案子也能开发到稳定的生产阶段，每月营业额至少做到60w。
5) 松泽：现行已经有的机种达到客人的需求，另外再开发口红类的新案子，每月营业额达到80w。
6) 模具类客户为毅昌和宏旌，同时将公司模具生产能力达到客人的要求。
7) 寻求新的模具客户群体，重点为双色模具。
2.工程部总结：
1) 新规模具纳期达成率全年为81%，修模达成率为72%，新规模具试模达成率为67%，新产品t1全尺寸正确率达成为54%，新产品bom制作正确率为100%，新产品sop制作及时率为90%。
2) 以上数据总结说明：7月份t0达成率严重未达成主要因为6/7月份共接模70套，在7月份共试模45套，人力的准备工作不足及安排不合理导致达成率为14%
3) 修模达成率偏低主要为人员变动频繁，修模品质有待提升。
4) 新模t1全尺寸正确率偏低说明了我们的模具精度有待提升。
5) 化妆品设计、生产与制作：公司生产化妆品可以说是摸着石头过河，前期从模具设计，加工均造成重大浪费，后经对行业的了解和总结使我们了解在模具前期设计中充分考虑产品成本及效率，从客人所需产品进行一系列优化。
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