一、年度销售计划。
年度时间：2013年2月10号（初一）--2014年1月30号（除夕）
工作时间：2013年2月17号（初八）--2014年1月30号（除夕）
销售季节：3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、 1月-1月中旬，共计10.5个月。
销量预计(万)：
销量总预算：750万。
其中：淡季3月、4月、5月、6月、7月共计销量275万元，占总销量36.7旺季8月、9月、10月、11月、12月、1月中旬总销量475万元，占总销量63.3%。
二、年度**计划。
**时间安排（红色标识为大型**活动）：
**经费投入及活动销量预计：
**总经费投入：103000元。
其中淡季投入**经费41000元，占总投入经费40%。 旺季投入**经费62000元，占总投入经费60%。
大型**活动投入经费80000元，占总投入经费78%。
三、年度推广计划。
2013年销售小区一览表：
2013年3-6月可推广销售的小区有：樱花地带、亿都国际、南方印象三期、中华二村、阳光爱琴海、世贸广场、五景花苑、锦玉华庭、金色荷塘以及中瑞曼哈顿、东方丽都等小区部分扫尾房。小区共计约4000户，按1/3的装修率计算，约1300户左右将在上半年进行装修。
按平均每户1万元的销量预估，275÷1300×100%≈20%。也就意味着在上半年我们必须抢占以上小区20%左右的装修客户才能完成销售计划。
2013年7-12月可推广销售小区有：月塘、安泰、新泰、新桂都、凯旋名门、江南世家、云山诗意、香博堡国际等小区。小区总计4200余户，按1/2的装修率计算，约有2100余户将在下半年进行装修。
同以上计算方式，也就是说下半年我们将必须抢占以上小区25%左右的客户才能完成销售计划。
小区推广时间进度表：
四、人员编制。
人员编制额度及职责说明：
唐姐：总经理，负责资金的调动、收益、核算。下辖经理、财务、审计，享有经理、财务、审计的人事任免权。
廖总：总经理，负责库房管理、安装队伍管理、售后管理。下辖经理、库管、安装、司机、售后，享有经理、库管、安装、司机、售后的人事任免权。
经理：1名。
职责：1、直接对总经理负责，制定并完成月度、年度销售计划。
2、直接对总经理负责，制定并落实月度、年度开支预算。
3、负责人员的定编、招聘、培训、解聘、薪资。
4、负责员工日常工作安排、管理。
5、负责卖场产品布局管理，包括产品结构调整、产品位置调整、卖场卫生管理。
6、负责市场推广管理，包括**的计划和执行、市场广告的投放和监控。
7、负责对卖场日常销量的监控及收益核算。
8、负责对库存的监控及预警。
9、下辖财务、收银、导购、推广。享受财务、收银、导购、推广的直接任免权以及库管、安装、司机、售后的任免建议权。
审计：1名。
职责：1、直接对老板负责，且只对老板汇报负责。
2、负责卖场日度、月度、季度、年度资金收益的核算、监控。
3、负责卖场日常、月度、季度、年度资金开支的核算、监控。
4、享受经理、财务、收银的任免建议权。
财务：1名。
职责：1、直接对总经理及经理负责。
2、根据总经理及经理的月度、年度销售计划安排，指定出月度、年度开支预算。
3、根据卖场月度、年度销售进度，进行卖场月度、年度开支收益核算。
4、负责卖场日常收支的清算，摆场产品**定价。
5、负责卖场月度、年度税务事宜。
6、负责卖场销售产品订单下单、跟单。
6、协助库管做好库存管理工作以及库存不足时进购建议和库存过剩时**建议。
前台：1名。
职责：1、负责卖场日常销售收银工作。
2、负责卖场日常派单工作。
3、协助财务做好库存管理工作。
4、协助财务做好订单跟单工作。
5、卖场日常收支报表的核算、处理。
6、卖场日常客服**的接听、记录。
导购：6名（常备导购4名，预备导购2名）
职责：1、负责卖场日常的销售工作。
2、负责产品的日常卫生工作。
3、负责销售产品的日常维护工作。
4、协助经理、售后做好售后客户群体的维护工作。
5、协助推广做好市场拓展工作。
推广：2-4名（常备2名）
职责：1、负责市场销售动态的收集、统计、回馈。
2、负责准客户群体资料的收集、统计以及客户拜访、跟踪工作。
3、负责市场的公关工作，包括建材、装饰、物业等公关工作。
4、负责市场广告的投放建议、监控、维护。
5、协助经理做好卖场销售及维护工作。
库管：1名。
职责：1、负责日常进出库产品的安排、摆放工作。
2、负责库存产品日常安全卫生的检查工作。
3、负责库存产品的盘点、统计工作。
4、协助安装、售后做好日常送货工作。
5、协助财务、经理做好日常库房管理、监控工作。
售后：1名。
职责：1、日常客户售后产品的维修。
2、日常售后客户维护工作的处理。
3、门面摆样产品损坏维修工作。
安装：4-6名。
职责：1、日常门面销售产品的上样安装、摆场。
2、日常销售产品的送货、安装、服务。
3、协助财务、收银做好尾款**工作。
4、协助库管做好产品日常进出库工作。
司机：1-2名。
职责：1、负责卖场日常送货开车。
2、负责卖场产品进购运货。
3、协助总经理及经理做好卖场日常其他用车工作。
4、协助安装队伍做好日常安装、客户维护工作。
五、成本预算。
1、固定开支。
以下固定开支除卖场、库房租金、利息、税收固定开支外，其余开支均可做成本控制。
总计固定开支：105万，占年销售总量比例14%。平均每月固定开支9万。
其中租金、利息、税收占95万。水电和办公费用10万。即每月水电、办公费用必须控制为：
8000以内。
2、不可控开支预算（按年度总销量750万预算）
开支总计：按年度600万销量计算，所有开支共占据总销量30.5%。
按年度750万销量计算，所有开支占据总销量27%..
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