2019年，******（以下简称“财务公司”或“公司”）在集团公司党委的坚强领导，监管部门的正确引领，以及各成员单位的鼎力支持下，始终以服务企业集团为己任，坚守金融服务实业的使命不动摇，按照集团管控工作的要求，坚持制度建设为基础，流程再造为关键，定岗定责为重点，在夯实基础上下真功夫，在整改完善上下大力气，积极推进各项工作取得新进展，现将2019年工作总结如下：
一、2019年主要经营情况。
一）资产规模。
二）主要经济指标完成情况。
三）主要监管指标情况。
二、2019年工作情况。
一）业务发展稳中有进，综合表现为“一升”、“一降”、“一分散”
1.资金归集率和结算服务能力提升。
2.降低成员单位融资成本。
3.分散同业业务风险。
二）内控建设进中有为，实现“制度管人、流程管事”工作目标。
1.全面制度建设和流程再造。
2.优化组织架构和人员配备。
3.强化信息系统建设和应用。
三）“三道防线”共同发力，风险防控全面覆盖。
1.“三个”实字构建规范业务管控第一道防线。
2.六个“强化”构建内部监督第二道防线。
一是尽职尽责，强化组织保障。
二是全程全时，强化业务监督。
三是深挖深究，强化专项排查。
四是分层分类，强化风险预警。
五是立行立改，强化整改落实。
六是入脑入心，强化宣传教育。
3.“建、强、严、实”四字方针构建严格稽核审计第三道防线。
一是建立问责机制，把责任追究的制度建起来。
二是推进内部审计，把查缺补漏的措施强起来。
三是组织专项稽核，把整改落实的要求严起来。
四是加强案防工作，把事前防范的行动实起来。
四）金融服务质量有序提升，努力发挥“四大平台”作用。
一是做好走访，深挖融资需求。
二是当好顾问，提供决策参考。
三是做好服务，提供结算支持。
四是当好助手，协助资金预算。
五）队伍建设两个“统筹”，进一步规范员工管理。
1.统筹规范员工管理。
一是扭住“行为管理”这个根本。
二是聚焦“岗前核查”这个关键。
三是突出“出境管理”这个重点。
2.统筹强化学习提升。
一是学习政策法规。
二是学习业务技能。
三是学习典型案例。
六）全面加强党的领导，党群工作聚力有方。
一是不忘初心，推进党建工作提升。
二是形式多样，丰富工会活动开展。
三、存在的问题。
一）建立基层党组织问题。
二）公司核心信息系统亟待升级。
三）公司两地办公不符合监管要求。
四、2020年工作计划。
一）扎实稳步推进党的建设。
二）全面推进内控体系建设。
三）筑牢各类风险防控之堤。
四）优化金融服务功能定位。
五）合规审慎推进业务发展。
六）做足准备争取新业务申请。
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