一、 审核目的：
验证iso9001:2008质量管理体系在我院运行的正确性及符合性、有效性和充分性。
二、 审核范围：
质量管理体系文件所覆盖的所有部门的过程和要求。
三、 审核依据：
iso9001:2008质量管理体系标准。
四、 审核日期：
2015年8月4日~8月7日。
五、 受审核单位：
领导层及5个职能部门，16个生产部门（具体名称详见年度内部审核计划）
六、 审核组成员：
详见内部审核实施计划。
七、 审核过程综述：
本次内部审核重点针对信息化建设以往出现的问题在经过一年的运行后是否得到改正与提高；去年表单缺失严重的问题，技术部在理正管理信息系统中发布了“各级工程项目应填表单”，已大大改进了这一现象，各生产部门流程中表单较完整，对于流程控制全过程中协同设计环节出现的系统外循环现象，虽有改进，但互提资料仍做的不好，各专业间互提资料区资料不完整，造成质量节点控制不细，问题不利于追溯与自查，另外建创室较机电室校审意见的填写较差，意见不完整，仍时有出现只签字、无校审具体内容的情况。
在这次内审中对审核抽查项目除依据质量手册要求审核外，对项目设计全过程依据技术部“2015出图项目信息化系统运用情况检查内容及评分标准”进行检查，使项目全过程节点控制清晰，有据可查，对各部门在设计过程中存在的问题，提出了整改措施，并进一步跟踪验证。
八、 审核结论：
综上所述，本次内审结论是：院质量体系符合iso9001:2008标准，本次审核不开具不合格项，开具观察项3项，分别是：
1、 建创六室：中国人民解放军总政治部乌鲁木齐联络局6020工程综合楼14-01064-01-02表单缺失多。
2、 建创七室：阿勒泰金风科技****生产厂房及配电室，无审定。
3、 王创：慕思岛餐饮****-吉木乃旅游宾馆14-01057-01-01表单缺失较多。
各部门对本次审核问题应认真分析原因，采取相应纠正措施-及时闭合，为配合即将到来的外审工作，进一步提高设计质量。
技术质量管理部。
2015年8月8号。
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