管理本部内部管理制度。
2023年修订）
为做好管理本部内部自我管理工作，提高本部内部管理水平和工作效率，并有效地实现资源内部共享，根据公司下发的《各部门主要职责》制定本制度。
管理本部是公司人事干部、计划财务、内控监察的运控与服务部门，着力于建立科学分权、高效运行、相互制约的运控管理机制，进而实现海马企业的长治久安，和谐发展。
本部全体工作人员必须牢记并身体力行地实现本部“服务·督导·学习·团队；更好、更快、更强，精益求精，永续超越”的团队理念。
一、例会管理制度。
本部例会制度分为本部级例会和部门级例会。
一）本部级例会。
1、主持：由本部长主持，本部长不在时，由副本部长主持。
2、与会人员：由本部领导、各部门领导和各科室领导。
3、开会时间：原则上为每季度一次，具体时间以例会通知为准。
4、开会地点：原则上为管理本部二楼会议室。
5、会议形式：由各部门领导、科室领导就上季度工作情况（包括工作中的经验教训、出现的问题或疑惑，及好的解决思路或想法）和下季度的工作安排向与会者进行简要汇报，并提出工作中需要部门其他同事协助的要求或建议。
工作中有异议或不明白的，应在会议上提出，并进行交流、共同讨论。涉及跨部门或个人处理遇到困难的问题，需要本部领导协助或出面解决的，可直接提出。每位发言时间：约10分钟。
本部领导对照上季度的工作报告或例会会议纪要对各部门及科室的工作执**况进行检查，并对相关工作进行总结（含存在的问题、改善意见和指示等）和协调，说明工作进度、工作要点及注意事项。与会人员应认真做好会议记录。
7、会议纪要：由行政管理部企管科负责，并指定例会秘书。例会秘书负责记录会议重点或主要工作安排，形成例会会议纪要。
在一周内报送本部领导审阅后，通过koa系统分发给各与会人员，并由本部计划管理员督促各项措施的落实。
二）部门例会。
1、主持：由正部长或主持工作的副部长主持。主持工作的部长不在时，其可指定其他副部长或科长主持。
行政管理部与人事部合并召开部门例会，由分工副本部长主持。
2、与会人员：部门全体员工。
3、开会时间：原则上为每月一次，以例会通知为准。
4、开会地点：原则上为管理本部二楼会议室。
5、会议形式：参照本部例会执行。
6、与会人员应做好会议记录。原则上，会议要形成会议纪要，由主持会议的领导审阅后在一周内后通过koa系统分发给各与会人员，并报分工本部领导备案，由部门计划管理员督促各项措施的落实。
三）本部例会秘书：李明。
本部例会秘书负责通知开会，检查各部门例会制度的执**况。
二、培训管理制度。
一）各部门应为每一个部门成员提供学习培训平台。
二）本部设立统一的培训管理员，由分工本部领导指定。本部培训管理员主要负责征求本部领导、各部门领导对所编制培训计划的意见，编制本部年度培训计划，并重点对培训计划的实施情况进行检查。
三）部门培训采取内部培训与外部培训相结合，**理论系统学习培训与部门、科室领导随时随地随人的案例指导相结合。在工作中进行培训、领导随时随地随人的案例指导是内部培训最重要且最有效的方式。
部门领导是部门内部最主要的老师，人员之间应相互学习，并以其它部门的业务人员为自己在该方面业务培训的老师。
四）本部实行定期内部培训制度，由培训管理员负责组织，并落实部门年度培训计划，具体规范要求如下：
1、培训时间：根据实际情况或需要安排，但至少要保证每二个月一次，每一次时间为2个学时左右。
2、讲师及授课方式：由经验丰富和实务能力强的人员，编制适合的培训材料，并koa分发给受训成员，结合实际案例进行理论知识的授课培训。
对个人可向培训管理员提出临时的培训要求。培训管理员向分工培训本部领导汇报确定，并做好实施。
3、对公司统一组织的各项专业培训（如质量、安全、5s管理等），必要时培训管理员应组织进行二级转训。
4、外部培训根据实际需要，结合工作和公司的实际情况派遣相关人员参加培训。该外训人员完成培训后应及时整理教材，并可先通过koa分发给其他同事，培训管理员可安排进行授课培训。
五）本部培训管理员为：杨世权，各部门设部门培训管理，其中：行政管理部：***；人事部：杨世权（兼）；计划财务部：杨鹏。
各部门培训管理员协助本部培训管理员做好本部培训工作。
三、资产管理制度。
一）各部门按《资产管理办法》建立归口管理的资产管理台帐。
二）本部设立统一的资产管理员，由分工本部领导指定。本部资产管理员主要负责本部资产管理台帐的建立和动态的调整、负责本部资产盘点，并重点做好对本部资产管理保管情况的检查。
三）资产管理员每季度对本部的资产状态进行摸底检查。
四）本部资产管理员为：王海华，各部门设立资产管理员，其中：行政管理/人事部：王海华（兼）；计划财务部：李霞。
各部门资产管理员协助本部资产管理员做好本部资产管理工作。
四、5s管理制度。
一）实行本部5s管理员统一管理与监督检查，部门分块负责的5s管理机制。
二）本部设立统一的5s管理员，由分工本部领导指定。
本部5s管理员主要负责划分本部各部门、各科室的5s管理区域，重点做好对各部门、各科室每日5s活动的指导和检查，空调、用电、用水等日常节能检查。并至少每季度在后勤保障简报通报评比结果。
三）5s管理员每季度对本部5s活动的结果通过oa邮件进行通报。
四）本部5s管理员为：王海华。各部门设5s管理员，其中：行政管理/人事部：张颖；计划财务部：覃玉莲。
各部门5s管理员协助本部5s管理员做好本部5s管理工作。
五、人事考勤制度。
一）实行本部人事考勤员统一监督检查，部门考勤员分块负责的考勤管理机制。每月按公司规定的流程上报一次本部考勤。
二）本部设立统一的人事考勤管理员，由分工本部领导指定。考勤员主要负责汇总并审查部门考勤表，抽查部门的出勤情况，共同负责对管理本部考勤机的日常维护与管理。
三）本部人事考勤管理员为：郭倩。各部门设人事考勤员，其中：行政管理/人事部人事考勤员为：郭倩（兼）；计划财务部人事考勤员为：覃玉莲。
本部考勤员每月汇总管理本部人事考勤执**况，并通过koa邮件进行通报。
六、绩效考核管理制度。
一）实行本部绩效考核员统一督办，部门绩效考核员分块负责的绩效考核管理机制。至少每季度按公司规定开展本部绩效考核。
二）本部设立统一的绩效考核管理员，由人事分工本部领导指定。部门绩效考核员主要协助部门领导汇总、初审各部门绩效考核情况，并将部门领导审批后的部门绩效考核结果发送给本部绩效考核管理员；本部绩效考核员协助本部领导汇总、初审各部门的绩效考核情况，督促各部门领导做好部门绩效考核工作。
三）本部绩效考核管理员为：杨君华。各部门设绩效考核员，其中：
行政管理部绩效考核员为：李明；人事部绩效考核员为：赵娟（兼公司绩效考核专员）；计划财务部绩效考核员为：
刘飞。七、成本及预算管理制度。
一）每一个月6日前（采购计划是当月10日前报送采购管理部）申报一次日常办公用品采购计划。本部成本预算管理员应事前统一编制日常办公用品采购需求计划，并提前一周通过koa在各部门内征求意见。随后，报经分工管理本部日常及归口预算费用的本部领导审批后实施采购。
二）本部设立统一的成本预算管理员，由分工本部领导指定。成本预算管理员主要负责按部门编制并上报本部的费用预算，初审本部各部门费用预算。
三）本部成本预算管理员每月对本部成本及预算的执**况通过koa邮件进行通报。每月度和季度按费用预算归集标识详细记录费用预算额、实际发生额、差异额，计算差异、分析原因并提出改善措施。
四）本部成本预算管理员为：王海华。
八、计算机管理制度。
一）实行本部计算机管理员统一管理与监督检查的机制。
二）本部设立统一的计算机管理员，由分工本部领导指定。
计算机管理员主要负责各部门计算机的日常管理，建立本部计算机资产台帐，各部门新入职员工计算机新增的办理，离职员工的计算机临时处置（信息安全报告制造技术部信息室，资产安全报告计划财务部计划经营科），计算机使用安全，计算机使用的日常节能检查（下班后的关机）等。
三）本部计算机管理员为：王海华。
九、安全管理制度。
一）实行本部安全管理员统一监督检查，各部门安全管理员分块负责的安全管理机制。
二）本部设立统一的安全管理员，并本部内部按部门分别设立安全管理员。本部安全管理员由本部领导指定。各部门计划管理员由部门领导提名，报分工本部领导批准。
三）本部安全管理员主要负责编制管理本部年度安全工作计划，拟定（或修订）管理本部安全管理制度，建立本部劳保用品台帐，各部门新入职员工劳保用品的办理，督促各部门安全管理员完成本部门的安全管理工作等。其中，管理本部安全管理危险预防点或关键事件为：公务车行车事故、食物中毒、厂区保卫防盗、总经理办公室防盗、文秘档案和物资仓库防火防盗，夜间厂区消防安全、节假日车辆存放安全、工地出入人身安全、生产车间或建筑工地参观出入人身安全、管理本部会议及洽谈室场地严禁吸烟。
为确保安全责任状考核达标，本部安全管理员应按公司安全责任状考核标准，按时间节点（每季度一次）和工作项目落实各项具体工作，并定期（半年一次）向生产管理部（第二工厂）安全科书面上报管理本部安全管理工作。
各部门安全管理员主要负责编制本部门年度部门安全工作计划，各部门日常安全的检查监督与管理。
四）本部安全管理员为：王海华。各部门设立安全管理员，其中：行政管理部：王海华（兼）；人事部：陈贵强；计划财务部为：杨大伟。
各部门安全管理员协助部门领导和本部安全管理员做好本部、部门安全管理工作。
十、计划管理制度。
一）实行本部计划管理员统一管理与监督检查，部门计划管理员分块负责的计划管理机制。各部门每月呈报一次部门月度经营计划，各部门计划管理员应在次月的2日前编制部门月度工作计划，并通过koa系统在部门内征求意见，报有权限的领导批准后，呈送计划财务部。
二）本部设立统一的计划管理员，并本部内部按计划财务和行政管理/人事部分别设立计划管理员。本部计划管理员由本部领导指定。各部门计划管理员由部门领导提名，报分工本部领导批准。
各部门计划管理员主要负责编制年度部门重点工作计划，部门月度重点工作计划，汇总并检查当月各科室的年度重点工作计划完成情况。
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