为了更好地执行公司流程化管理，明白各部门的管理职责，及时有效地进行信息互动，特制定以下管理办法，请各部门认真执行相应的职责，发挥管理效能。
一、 商务部。
商务部是公司的心脏部位，各方面的信息都将在这里汇总，他的职责是指挥、调度、确认、沟通各方面的工作，及时反馈给相关人员。要掌握的东西有：
1. 客户提供的信息；
2. 确认信息的准确性并打印相关资料下发给相关人员；
3. 跟踪物料的进程、生产进程、质量要求，落实交货日期；
4. 货齐交货时，核对数量、质量，付款是否到位；
5. 跟踪客户，培养感情。
二、 版房。
版房是公司的一个开发部门，它将客户所提供的信息在此得以体现，完成客户的要求，并完善相关资料：
1. 保质、保期交给客户样衣确认；
2. 经客户批示修改后提供合格的样版，提供给相关部门；
3. 制单上要有的内容：面料、辅料的用法、用度、尺寸的大小、丈量方法、工艺要求、客户要求、捆条宽度、长度等相关资料，完善后交业务员打印完善并交生产审批，自己审批，并留底记录在案。
三、 裁床。
1.整理好面料堆放情况，分客户，分类别，做好防潮防损工作；
2.熟读生产制单，熟悉面料性质，并处理好缩水、洗水等问题做好产前准备；
3.所裁物料，裁前进行核准，算清是否欠料，并及时上报；
4.裁床单上要有款号、日期、下单比例、裁床用量、颜色、床号、码数、件数等相关信息；
5.要到仓管处拿到物料清单、生产制单、下单订单，方可开裁；
6.所裁物料拉出裁床，交仓管管理，并交上裁床单分发给生管、仓管、收发、车间、尾部、文员、跟单，好跟进生产；
7.写菲要与生产制单、订单、裁床单高度统一，以免出错；
8.绣花、印花单独扎菲处理，交专管人员跟进；
9.如有排版布边超过10公分用不上或因对条、定位花浪费用量超大的，请通知厂长知悉，并处理。
四、 仓管。
1. 做好仓库物料的清点工作，并记录在案，以备后用；
2. 所购或外送回厂的物料都要通过进仓核查数量、颜色、所属那款用途，并记录在案，并及时转送相关信息给生管、跟单；
3. 发出物料要有出仓单并注明去向，由领取人签字；
4. 所需物料的采购按照客户下单数和版房提供的用量，申请购买，并记录在案，收到后销案，发出后连同进仓单一同交财务入账，并注明用途、仓留数；
5. 外发物料须由当事人签字办理，并要收到生管指示，所发地址，并跟进进度，收回成品，做好记录。
五、 车间。
车间师傅每天都要到办公室领取生产任务，要将前一天的生产情况及后面的生产安排及时同办公室沟通，并制定生产目标，组织生产，产前要熟读生产制单，如有疑问要多问，不能自作主张，货开以后要跟进生产质量，对重点对象要重点检查，起码每天要查三遍以上，以保证其品质的优越性。
收发是师傅的帮手，要熟悉每个工人的生产进程，帮助他们用最短、最快、节奏最紧的方式生产，保证其流水线的畅通，也要熟读制单，熟悉面料、辅料的应用，要有发现问题的能力，并帮助其改正，及时通报上级部门处理，处理好数据管理，每个工友的日常生产数据、每床收货数据、交货数据、欠数原因等，都要在生产报表上完成并记录，做到裁床数与生产数的高度统一。
六、 尾部。
尾部是服装的美容机构，品质的控制开关，首先熟读生产制单，包装要求、客户要求，对单检查货物，流程中的剪线是否干净，品控车缝要求，各主、辅料用法是否正确，大烫平服等，包装拆法，装袋等等都要按照客户要求实行，做到美观大方，有返工的及时跟进出货，最多2天时间一定返好。
出货时一定要对单，核查裁床号、裁床数、欠数原因等信息，连同出货单一同交办公室对单，做到一单一核准 ，一单一清算。每天都要知悉一天的工作重点，晚上汇报工作情况，做到及时沟通，及时处理。
七、 文员。
1.做好每个员工进厂登记个人信息，谈好工资待遇标准并存档；
2.处理每天公司进出流水账，结算好工人工资，出货与裁床数的汇总，打印交财务，由上级审阅；
3.收齐印花厂、绣花厂送货单，并整理出报表交财务；
4.每月要有一份出货、裁货、生产、开支、汇总表交厂长审阅。
服装企业各部门人员职责与权限
企业负责人职责。1 企业负责人是最高行政管理领导人，全面负责 主持企业的日常行政和业务活动。2 拟定企业发展规划 年度经营计划和财务预算方案以及利润分配和亏损弥补方案。3 任免和调配企业各级员工，确定对员工的奖罚。4 代表企业和授权企业员工外签合同和处理业务。5 建立健全企业规章制度和工作流程。6 ...
工会各部门职责
工会主席职责。1.配合党政做好教职工思想政治工作。2.依法维护教职工的民主权利，完成好教代会工作机构的任务，组织教职工参与幼儿园的民主管理，加强幼儿园的民主建设。3.充分调动和发挥教职工在幼儿园建设改革中的积极性 能动性和创造性，推动教育事业的发展。4.吸引和支持教职工学习政治理论和文化业务知识。5...
企业各部门职责
组。织。机。构。财务部职责。财务主管职责 1.负责公司的全面财务会计工作，服从财务总监 番禺财务总监 工作分配 2.负责制定并完成公司的财务会计制度 规定和办法 3.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务 4.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿 5.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符 ...