成武县人民医院二甲达标评审自查自评表（信息科）
评审项目评审要点评审方法评审结果备注。
根据《中华人民共和国统计法》与卫生行政部门规定，完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作，数据真实可靠。【c】
1.有向卫生行政部门报送的数据与其他信息的制度与流程，按规定。
完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药等相关信。
息报送工作。
2.***信息真实、可靠、完整的具体核查措施。
有网路直报信息系统，或按照卫生行政部门要。
求报送数据与其他信息的制度与流程。
b】符合“c”，并。
落实信息报送前的审核程序，实行信息报告问责制。
查文件，有信息报送前审核程序和问责制，查。
看原始报送数据有审核程序。
a】符合“b”，并。
当地卫生行政或统计部门提供信息显示，近三年内：
1）未发生统计数据上报信息严重错误。
2）未出现瞒报或报送虚假数据现象。
查看卫生行政部门或统计部门反馈意。
见，无错误或重大错误。
建立以院长为核心的信息化管理组织及负责信息管理的专职机构。【c】
1.有院级信息化领导机构，有明确的职责并定期召开专题会议。
2.依据医院规模，设臵信息管理专职机构和人员。
1、查组织机构、职责和会议记录。
2、查机构、人员配置均满足工作要求。
b】符合“c”，并。
1.院信息化领导机构定期召开多部门的信息化建设专题会议，每年。
至少1次，有记录。
2.建立信息使用与信息管理部门沟通协调机制。
1、查原始资料达到要求。
2、查相关协调方面的工作记录。
a】符合“b”，并。
不断完善信息使用和管理工作，运行良好，各部门对信息工作满意。
随机抽查使用部门对信息工作满意率达90%以。上。
制定信息化建设中长期规划和年度工作计划。【c】
1.有医院信息化建设中长期规划和年度工作计划。
2.信息化建设规划与医院中长期规划一致。
1、查中长期规划规划和年度计划。
2、查阅资料能保持一致性。
b】符合“c”，并。
规划内容应包括实施方法、实施步骤、工作分工、经费预算等。
查规划内容包括要点中全部要求。【a】符合“b”，并年度目标明确，量化可行，有追踪机制。查阅资料看落实情况。
有保障信息系统建设、管理的规章制度。【c】
1.多部门共同参与制定保障医院信息系统建设、管理和信息资源共享的相。
关制度。2.医院相关规章制度与信息化工作要求相适应。
1、查阅相关制度能体现多部门参与和信息资。
源共享。2、查阅资料制度与信息化工作要求相适应。
b】符合“c”，并。
根据医院管理需要和信息化建设发展要求及时修订相应的规章制度。
查阅有及时修订、完善的制度和资料。
a】符合“b”，并有效执行，效果良好。现场察看执行和运**况。
管理信息系统应用满足医院管理需求。【c】
有医院管理信息系统（hmis）和医院资源管理信息系统（hrp）以及相。
关子系统（如办公信息管理、患者咨询服务、自助服务等）为医院管理。
提供全面支撑，满足医院管理需求。
实地察看系统和各子系统建立、运**况均能。
满足医院管理需求。
b】符合“c”，并。
有决策支持系统（dss）。
实地察看演示达到要求。
a】符合“b”，并。
信息系统能准确收集、整理医院管理数据和医疗质量控制资料，及时自。
动生成各项相关的统计报表。
随机调阅、抽查能做到。
临床信息系统应用满足医疗工作需求。【c】
1.有临床信息系统（cis），建立基于电子病历（emr）的医院信息平台。
2.平台支持医院医护人员的临床活动，丰富和积累临床医学知识，并提供。
临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策，以提高医疗质量和工作效率。
3.平台主要包括医嘱处理系统、病人床边系统、医生工作站系统、实验室。
系统、药物咨询等系统。
1、察看后台、终端，现场操作均建立和良好。
运行。2、现场察看均能支持。
3、查阅平台、工作站各系统建立齐全、运行。
良好。b】符合“c”，并。
1.规范临床文档内容表达，支持临床文档架构（cda）。
2.有门诊预约**和临床路径管理系统。
1、察看医生工作站相关内容建立、表达情况。
2、查看工作站均建立相关系统。
a】符合“b”，并。
信息系统符合《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案》有关。
要求，符合国家医疗管理相关管理规范和技术规范。
随机抽查符合国家标准要求。
根据国家相关规定，实现信息互联互通、交互共享。【c】
1.医院信息系统符合国家相关标准规范，具备信息集成与交互共。
享功能。2.具备院内各部门、各科室的信息共享。
3.具备与基本医疗保障系统、卫生行政部门等系统的信息交换。
1、现场察看设备设施和配置均符合相关。
标准要求。2、查看后台及工作站均符合要求。
3、实地演示察看具备并满足要求。
b】符合“c”，并。
持续改进信息共享与交互质量。
查有持续改进信息共享与交互质量相关。
资料。a】符合“b”，并。
实现区域医疗信息共享和交换（电子数据上报、医院间的临床。
数据共享）。
查近三年资料，现场演示。
加强信息系统的安全保障和患者隐私保护。【c】
1.实施国家信息安全等级保护制度，有落实的具体措施。
2.有信息系统安全措施和应急处理预案。
3.信息系统运行稳定、安全，具有防灾备份系统，实行网络运行。
监控，有防病毒、防入侵措施。
4.实行信息系统操作权限分级管理，信息安全采用身份认证、权。
限控制（包括数据库和运用系统）、病人数据使用控制、保障网。
络信息安全和保护病人隐私。
1、查制度、措施。
2、查阅安全措施到位，有针对性的预案。
3、现场察看设备、设施和具体措施均达。
到要求。4、查看制度、控制措施、分级管理等能。
达到规范要求。
b】符合“c”，并。
1.有安全监管记录，定期分析，及时处理安全预警，改进安全保。
障系统。2.有信息安全应急演练。
1、查近三年原始资料、持续改进等资料。
2、查有针对性的应急演练资料。
a】符合“b”，并。
信息系统安全保护等级不低于第二级。
现场检查安全保护等级满足要求。
加强信息系统运行维护。【c】
1.有信息网络运行、设备管理和维护、技术文档管理记录。
2.有信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录。
3.有信息系统软件更新、增补记录。
4.有信息值班、交**制度，有完整的日常运维记录和值班。
记录，及时处置安全隐患。
1、查相关管理和维护、技术文档管理记。
录、资料齐全。
2、查变更、发布、配置管理等制度、原。
始记录、资料。
3、查相关资料做到及时更新、增补。
4、查阅相关管理、操作、值班、处置等。
原始记录。b】符合“c”，并。
1.有信息系统运行事件（如系统瘫痪）相关的应急预案并组。
织演练，各部门各科室有相应的应急措施，保障全院运营，尤其是医疗工作在系统恢复之前不受影响。
2.有根据演练总结开展持续改进的方案和措施。
1、查阅相关演练、保障全院运营的原始。
资料。2、查持续改进的方案和措施。
a】符合“b”，并。
有完善的监控制度与监控记录，及时处理预警事件，定期进。
行信息系统运行维护评价和改进方案，并组织落实。
查监控制度与监控、系统运行维护评价和。
改进的相关资料。
信息化建设有经费保障。【c】
根据医院规模和信息化建设需求，有信息化建设及运行维护。
的年度预算。
查医院财务年度预算计划。
b】符合“c”，并。
信息建设年度预算执行良好。
查相关资料能能反映预算得到良好执行。
a】符合“b”，并。
加强信息建设经费审计与监管，保障投入效益。
查相关资料，听取汇报。
信息系统专职技术人员配置合理并有专业培训。【c】
1.专职信息技术人员配置能满足医院信息管理需要。
2.岗位设置合理，岗位职责、技术等级明确，形成技术梯队。
3.有人员录用、教育培训、授权审批、人员离岗和人员考核制度。
1、查人员配置能满足要求。
2、查看信息管理部门内部建设、合理分工、梯。
队建设等均满足功能实现的要求。
3、查相关培训、授权审批、考核、制度、资料。
均齐全。b】符合“c”，并。
专职技术人员每年专业技术培训时间不低于20学时。
查培训计划、内容、学时、证书等资料达到要求。
a】符合“b”，并。
对专职技术人员加强监管，有工作日志、考核记录和完整的技术档。
案。查相关资料、记录均完整、齐全。
建立医院运行与医疗业务指标体系，定期进行分析、检查、改进管理工作。【c】
1.有明确的部门或人员负责医院运行与医疗业务指标数据收集，至。
少应满足第七章所列出指标数据的要求。
2.保障信息**的准确、可追溯有制度和程序。
至少每季有明确的部门或人员负责医院运行与。
医疗业务指标数据收集，根据医院工作需要定期。
报告。保障准确、可追溯。
b】符合“c”，并。
1.定期对信息**的准确性进行追溯管理，对存在的问题与缺陷有。
记录，有改进措施。
2.根据医院工作需要定期报告。
查看对医院运行和医疗业务指标进行分析、检查。
的方法和效果。
a】符合“b”，并。
1.定期对信息**的准确性进行追溯管理中发现存在的问题与缺陷。
改进成效有评价。
2.能够将分析、检查结果应用于医院管理的改进与完善，并取得良。
好效果。查看能够将分析、检查结果应用于医院管理的改。
进与完善，并取得良好效果等相关资料。
二甲评审科室需要准备目录
2013年疑难危重病例讨论记录本目录。见2013年讨论病历 2014年疑难危重病例讨论记录本目录。见2014年讨论病历。3 2 6 医师继续教育 各科室 年科室业务学习计划。各科室 年院内业务学习内容。各科室 年科室业务学习内容。各科室 年人员外出学习情况。3 3中医诊疗方案制定与实施 3 3 1 ...
保密自查自评表
附件 机关 单位保密自查自评标准。处室 办 名称 市 xx填写时间 2018年 1月x日。说明 1.本自评标准的评分项目根据 机关 单位保密自查自评工作规则 设置，共59小项。其中，第1至50小项设置总分值为100分 第51至58小项为加重扣分项，不设分值 第59小项为否决项。2.根据 机关 单位保...
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附件 机关 单位保密自查自评标准。处室 办 名称 市 xx填写时间 2018年 1月x日。说明 1.本自评标准的评分项目根据 机关 单位保密自查自评工作规则 设置，共59小项。其中，第1至50小项设置总分值为100分 第51至58小项为加重扣分项，不设分值 第59小项为否决项。2.根据 机关 单位保...