一、 在手合同与预计实现收入预报表（预报表01）
一） 编制方法。
1、 本表反映企业2023年末在手合同与2023年预计新签合同未来实现收入情况。
2、 本表为浮动行表，按照股份公司板块业务划分，根据每个合同情况，逐项进行填报。有分包情况的，只填总包合同。
二） 表内有关指标解释。
1、 项目（产品类别）：为枚举项，按照项目（产品）所属板块业务填列。
2、 合同初始金额：指签订合同时的金额。
3、 已实现变更金额：指在建项目甲方已经确认的变更金额。
4、 截止9月30日实现营业收入：按照3季度末开累决算数填列。
5、 预计10-12月完成合同额：指截止9月30日在手合同在10-12月预计实现的收入。
6、 预计10-12月新签合同额：值10-12月估计签订的合同金额。
7、 2023年预计新签合同额：指2023年新签合同额预算。
8、 合同总工期：指签订合同时要求的合同工期，按月填报。
9、 剩余合同工期：指2023年1月1日至合同规定履约结束日，按月填报。
10、 上年末在手合同预计实现收入：指截止2023年12月31日在手合同在2023年预计实现的收入。
11、 预算年度新签合同预计实现收入：指2023年新签定的合同在2023年预计实现的收入，可以不按合同名称，只填总数。
12、 预计第。
二、三、四、五、五年后实现收入：指截止2023年12月31日在手合同在剩余年限内预计实现的收入。
13、 预算年度前第。
五、四、三、二、一年分别指：2023年、2023年、2023年、2023年和2023年。2023年至2023年营业收入按决算数，新签合同额按上报股份公司数。
2023年营业收入和新签合同额按预计完成数行只要求集团公司填列。
三） 表内公式。
二、 利润指标预报表（预报表02）
一） 编制方法。
1、 本表反映企业2023年度主要财务指标的预计完成情况。由各单位根据2023年各项指标预计完成情况、截止2023年末在手合同额及2023年预计新签合同额**2023年完成情况及“十二五”规划目标情况编制。
2、上年预计完成数：指2023年度预计完成情况。
3、本年初步预算数：指各单位结合“十二五”规划目标情况，根据截止2023年末在手合同额及2023年预计新签合同额，**2023年完成情况进行编制。
4、“增减率”依据表内“上年预计完成数”和“本年初步预算数”自动计算。
二）表内公式。
1行=（2+3）行；4行=（5+6）行；14行=（4-7-8-9-10-11+12+13）行；17行=（14+15-16）行；20行=（18-19）行；21行≥22行。
三)表间公式。
营业收入本年初步预算数=预报表01表预计第一年度实现营业收入合计数。
三、 主要关键指标预报表（预报表03）
一） 编制方法。
1、 本表主要反映股份公司需要重点关注的几项指标预算情况。
2、 上年期初数：指2023年期末决算数。
3、 上年预算数：指2023年各单位预算数。
4、 上年预计完成数：指2023年预计完成值。
5、 本年初步预算数：指2023年预算目标值。
6、 “增减率”依据表内“上年预计完成数”和“本年初步预算数”自动计算。
四、 十二五规划主要指标表（预报表04）
一）编制方法。
1、 本表主要反映各单位“十二五”规划主要指标年度分解情况与实际完成情况及预算目标的对比。
2、 2011至2023年规划目标按照“十二五”规划总目标进行分解填列。
3、 2023年实际完成：营业收入和净利润按照2023年决算数填列；新签合同额按照上报股份公司经营计划部数据填列。
4、 2023年预计完成：按照2023年预计完成值填列。
5、 2023年预算目标：按照2023年预算数值填列。
年预算目标：对照规划目标**值。
二） 表内公式。
三)表间公式。
1、营业收入和净利润2023年预计完成合计=预报表02表营业收入和净利润上年预计完成数。
2、营业收入和净利润2023年预算目标=预报表02表营业收入和净利润本年初步预算数。
2023年部门预算编制说明
一 主要职能。1 宣传 贯彻 执行 中华人民共和国残疾人保障法 及党和国家有关残疾人工作的方针 政策 2 协助 研究制定我区残疾人事业发展的中 长期规划和有关政策 配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案 3 承担相关领域的业务指导和行业管理工作。4 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通 社会与...
2023年部门预算编制说明
一 部门情况。一 部门机构设置 职责。北京市西城区环保局是区 组成部门，内设科室如下 办公室 综合法制科 研究室 环境影响评价科 总量减排科 污染源管理科 环境安全管理科 区环境污染突发事件应急办公室 辐射监管科 监察科 离退休干部科 机关党委 环境保护监察一队 环境保护监察二队 环境保护监测站 环...
2023年部门预算编制说明
第一部分 市委党校概况。一 部门主要职责。一 按照 对干部队伍建设的要求，以及景德镇干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训县级领导干部，中青年后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。二 加强理论研究和宣传，研究...