一、 目的。
为保证公司质量体系适合生产实际和运行有效，定期开展质量体系内部考核，为质量体系的改进提供依据，本程序对内审的运作作出规定。
二、 适用范围。
适用于企业内部质量安全管理。
三、 职责。
1．质量负责人提出内审要求，指定内审组长、内审员，并规定其职责，通常情况下内审组长由生产部负责人担任。
2．考核组长负责组织内审。
四、 工作程序。
1．制定内审计划。
1.1生产部在每年元月份制定内审计划，经质量负责人批准后列入年度工作计划。
1.2考核计划内容。
a． 目的和范围。
质量体系涉及的各部门，每次考核的部门可不相同。
b． 内审时间（通常在年初或年尾）
c． 考核频次（通常每年不少于一次，当出现严重不合格项时考核，采取纠正措施并跟踪。）
d． 考核项目。
2．考核准备。
2.1人员准备。
质量负责人根据各次审核内容，指定有考核员资格的适合人选担任考核组长、考核员若干人。考核组长负责组织本次审核工作，考核员适当分工，考核员负责的被审区域应与日常工作责任无关。
2.2文件准备。
考核组长组织考核员准备好审核依据的文件，并制定考核专用文件。
2.3考核实施方案内容：
a． 受审核部门，审核目的，范围，日期。
b． 依据的文件及审核专用文件。
c． 考核的项目及日程安排。
d． 考核员分工。
2.4考核通知与受审核部门准备。
考核组长提前一周向受审部门发出考核通知及本次考核实施方案，被考部门如有异议可在收到通知后两天内与考核组协商再行安排。
3．考核实施。
3.1具体内容按《考核检查表》进行。
3.2考核员通过交谈，查阅文件，现场检查，收集证据，检查质量体系运**况。
3.3发现问题应当场让该项工作负责人（或操作者）确认并在不合格项记录和不合格项报告上签字。
3.4考核结束后，由考核组长召开受审部门负责人及有关人员、考核组成员会议，报告考核结果。
4．考核报告。
4.1考核组长编写《考核报告》报质量负责人及有关部门。
4.2考核报告内容。
a． 受考部门，审核目的，范围，日期。
b． 考核依据的文件。
c． 考核员，受考部门主要参加人员。
d． 不合格报告及纠正要求。
4.3考核报告的发送范围。
技术负责人、质量负责人、生产部。
5．纠正措施。
5.1观察项。
不合格责任部门按纠正要求，采取纠正措施，即时纠正，做好有关记录。
5.2轻微不合格项。
考核组提出纠正要求，经质量负责人批准，不合格责任部门采取纠正措施，限期改正。考核组进行跟踪检查，作出记录。
5.3严重不合格项则要马上停顿整改，并有跟踪、落实、验证记录。
6．考核资料归档。
考核资料包括考核记录，审核报告，不合格报告等全部交品管部保管。
质量安全管理制度
文件编号 xxxxxxx 2015 分发号 01 受控状态 受控 版本号 修改状态 a 0 编制人 xxxxxx 审核人 xxxxxx 批准人 xxxxxx 2015年7月5日发布2015年7月5日实施 xxxxxxxxxxxxxxxxx有限责任公司。目录。治理结构图。编号 cfy sc 01 质量...
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