新疆新捷燃气有限责任公司基建工程部二〇一〇年基本建设工程。
管理制度。二〇一〇年三月。
签发。1、前言
2、基建工程部各组分工。
3、财务管理办法。
4、工程造价控制管理办法。
5、计划管理办法。
6、合同管理办法。
7、工程资料管理办法。
8、项目通用办事流程。
9、基建工程部安全管理规定。
前言。为保证公司2023年基本建设项目的圆满完成，现将“基建工程部二〇一〇年基本建设工程管理制度”发放给组，请各组负责人组织认真学习，并根据本文件要求，履行好本组职责。
本办法自下发之日起执行。
本办法的解释权归公司基建工程部。
基建工程部各组分工。
根据公司基建工程部的职责，针对具体工作，基建工程部划分为综合组、技术组、外协组和工程组，各组的具体分工以及内部的各种办事流程规定如下：
一、基建工程部各组分工：
一）综合组职责。
1、综合管理职责。
1）车辆管理职责；
负责及时调派车辆，做好司机安全教育和安全管理等日常管理工作；
2）人员管理职责；
负责基建工程部（含临时调派人员如现场代表等）所有人员的管理工作，包括考勤、出差管理、有关事宜通知、追踪等。
3）负责申请、发放办公用品及劳保用品等。
4）内部事务性工作的督办及考核工作。
5）工程部印章使用管理以及其它日常事务性工作。
2、计划、汇报、上报、合同等综合性管理工作。
1）负责上报、修正工程进度大表；
2）负责汇总各项工程总结及部门工作情况的上报；
3）负责部门内部各项会议管理及会议纪要（含技术会议纪要）记录、整理工作；
4）负责公司发布的各项事务性工作的分解、落实、督办、检查；
5）负责各项文件、报告、合同、协议的上报、审批、追踪督办、上传下达等工作，并按公司hse管理要求做好记录并存档；
6）其它所有的文秘性管理工作；
3、工程资料、档案管理职责。
基建工程部所有文档资料（包括公司内部文件及外部手续文件、各种施工图、评价报告、合同、协议等）均由综合组负责整理、存档、发放以及移交公司档案室。
4、财务管理职责。
1）负责收集各项合同、付款依据、票据并按规定履付资金，同时做好资金支付；
2）负责办理人员出差费、各种资金的报销、发放工作，做好记录。
3）做好各项目各类费用的整理划分及汇总工作，以便掌握资金使用情况及合理调配，同时为工程决算做好准备。
5、预决算管理职责
1）负责各种工程预算和工作**的初审及二审上报追踪工作，最终取得公司认可的合同签订及付费依据；
2）负责参与工程决算工作。
二）技术组职责。
1、土地选择的配合工作。
配合外协组选定土地，确保土地具备使用条件，方便外配水、电、暖、通讯、道路等的接入；
2、有关技术问题的确定及资料提供职责；
包括可研、环评、安评、地形测量、地勘、安全设计专篇、施工图设计、外接水、暖、电、道路、安全验收、环境验收等技术问题的确定及资料提供任务，并负责督促相关责任单位限期办理，将情况如实汇报。
3、与设计有关的如地勘、地形测量、设计等合同的起草工作，并将电子版转给综合组上报审批；
4、设计文件的督办、收集，并督促技术设备部图纸会审，督促审图记录及落实设计答复意见，全套蓝图交综合组存档；
5、工程材料及工程物资的技术管理工作；
负责甲供料表的提供和确认，督促物资**站采购并落实到货时间，督促设备物资的验收，做好基建工程部内部验收，移交工程组并做好记录。有关技术方面有特殊要求的关键物资或施工方案，开工前要向乙方书面要求。
6、组织工程的现场技术交底及施工**现的技术问题的解决工作，所有技术问题必须书面化落实、签认，并做好上报、备案工作。
7、审核施工单位上报的有关技术文件如施工组织设计、试压方案、动火方案、置换方案、吹扫方案等。
8、参加最终的试运行，对技术环节进行核查。
9、抽查现场的施工质量技术问题，并向监理、工程甲方代表提出书面问题及解决办法并上报备案。
10、审核实际安装和设计图纸的吻合程度。
三）外协组职责。
1、负责土地选择及征购。
在此期间需要技术组、综合组、工程组配合的，其他成员必须配合，需要公司其他部室配合的外协组需要督促办理。
2、负责土地手续、开工手续及各项验收手续的办理，保证工程顺利进行及正常营运。
1）在办理各项手续时需要收集相关资料、起草相应的合同、收集相应的收费依据等报综合组统一上报、审批履付资金等。在此期间要技术组、综合组、工程组配合提供资料以及其他工作的，其他成员必须配合，需要公司其他部室配合的外协组需要督促办理。
2）主要办理的各项手续如下：
规划红线（规划局）
规划许可证（规划局）
消防建审意见书（消防局）
土地证（国土资源局）
施工许可证（建委）
工程质量监督手续。
工程安检手续。
3、负责外配水、电、暖、通讯、道路、管线穿越等协调工作，技术组配合办理；
1）在办理各项手续时需要收集相关资料、起草相应的合同报综合组上报、审批履付资金等。在此期间要技术组、综合组、工程组配合提供资料以及其他工作的，其他成员必须配合，需要公司其他部室配合的外协组需要督促办理。
2）在办理完毕后如施工单位由专门或指定单位完成（外电、排水、路政等），则需要联系专项施工单位并介绍给工程组甲方代表，现场管理职责移交。
4、施工图外部审核，技术组配合办理。
四）工程组职责。
1、施工有关的合同起草及工作安排。
1）工程管理范围内所有施工合同、监理委托合同、无损检测合同、储气井施工合同、外电施工合同、网架施工合同、形象、安评、环评施工合同的起草并报综合组统一上报审批。
2）依据施工合同及时安排施工单位的工作，要求掌握工程范围内所有工程，包括土建、工艺、网架、消防、形象等，不丢项落项。
2、工程相关手续：
安全条件论证、安全预评价报告、安全设施设计专篇、试生产申请、安全验收评价及其批复等（安监局）
环境影响评价报告、环境验收评价报告及其批复。
消防验收手续。
质量技术监督局监检手续、压力容器备案手续。
3、工程进度及实施情况的汇报工作。
按照公司要求将工程每周的情况上报并做好下周计划，报综合组汇总上报。
4、施工管理职责。
此项工作在施工中主要以监理为主，因此要在监理合同中对其工作进行要求，赏罚分明。现场管理现场代表主要对监理进行管理，在开工前必须由监理提供监理大纲、监理规划、监理实施细则等，在施工过程中严格按照上述文件规范监理工作，对施工过程中存在的问题，首先向监理指出。每周召开监理例会，每天开总结会，必要时必须按照监理合同对监理进行奖罚。
1）进度管理职责。
负责按照工期大表执行工期计划及工期控制，及时反馈情况，修正偏差，解决问题。需要技术组、外协组及公司层面领导配合的及时上报并督促完成。所有重要节点：
图纸提供、物资**、施工许可、外配工程进场等应全部掌握详实，及时督办。
现场各设备所附带压力表、温度计、安全阀等需检定附件，及时要求施工方送检，并取得检定报告，不得影响工程验收中交。
2）质量管理职责。
参加技术交底，并检查验收甲供、乙供物资，需要技术组及公司层面部室解决的要督促。同时在重要停检点及涉及到施工图外费用的停检点要旁站监督检查，做好记录，检查监理工作是否到位，及时纠正，必要时给予施工单位及监理单位处罚。
3）安全管理职责。
负责施工期间的安全管理工作，承担安全管理责任。首先要进行安全交底，要求监理、施工单位上报安全施工方案，严格按照公司的安全管理制度及施工组织的安全制度执行。发现问题及时纠正并对施工单位及监理进行处罚。
4）签证管理职责。
在发生签证时，要求施工单位上报工程签证单，现场代表严禁签发施工方“经济签证”及注明金额的签证。涉及材质、材料变化的签证，必须有监理和施工单位报清单，并经设计院认可。签证的内容应按照以下格式进行：
x月x日，由于xxxx原因，在xxxx部位或工序，增加如下工作量：1、注明尺寸；2、需要附图时附图；3、合计的工作量。签证需顺序编号。
若需发生签证，需先由监理审核签字盖章，然后向工程组负责人汇报，确定若必须发生，则工艺向技术组负责人汇报、土建向综合组负责人汇报，经同意后方可签认，之后上述三人补签。
现场估算，若签证超过1万元，需项目主管领导签认。
签证工作量发生后5天内补签书面签证有效，过期视为施工方自动放弃，不予签认。
签证签订后及时向综合组和审计监察部各报备一份。
5、组织工程验收、中交职责。
1）工程完工，单机调试完成后，填报单机调试运行记录，现场经监理、工程组确认具备验收条件后，组织设计、监理及技术组共同初验，经限时整改合格后，申请计划经营（内控）部组织联合验收、中交；
验收、中交需具备以下条件：项目施工完毕，单机调试完成，流程图及各项制度上墙，标示吊牌就位，生产工具、物料到位，办公设施、用品具备，静电接地检测完成具备检测报告，压力表、安全阀、温度计等检定文件齐全，可燃气体探头检定证书及施工第三方检测报告取得，无损检测报告取得，消防器材到位并通过检定等。
2）工程联合验收通过后，生产运行部、安全部、技术部、使用单位及验收组领导共同签认联合验收单。随后与使用单位进行工程中交签认，使用单位必须签字盖章后，方可进行联合试运行。
监理、施工方、业主、设计方签认工程完工证书、工程中交证明书资料，业主方留存5份。
6、竣工收尾职责。
督办施工单位竣工资料的整理归档工作，完善工程遗留工作，直至项目完成决算、转资。
7、配合的职责。
工程组应在技术组、外协组、综合组需要配合时及时提供配合工作，需要组织参建单位到场或提供资料的按配合需求及时提供。
财务管理办法。
为规范2023年基建工程部（以下简称工程部）财务管理，提高资金使用效益，促进项目建设，根据《会计法》、国家有关法规和新捷燃气公司财务制度的有关规定，结合2023年基建工程特点，制定本制度。
一、 基建工程部综合组财务核算方式及人员设置。
年基建工程项目分地区实行单独核算，即工程项目在各子、分公司现有财务帐套中分别进行核算，由基建工程部进行统一稽核。
2、基建工程部综合组设工程管理会计一名。
3、工程管理会计的业务范围为：所有工程项目成本、费用、物资、往来的核算及财务凭证的稽核。
4、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和公司财务有关要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
5、会计人员应根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，根据财务管理部要求设置和使用会计科目。
二、基建工程部资金计划的管理。
1、按照公司资金管理制度的规定，及时、准确、全面的编报各项资金预算。
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