甘肃通宇集团物资采购员管理制度。
为了保护公司合法权益，规范公司物资采购行为，提高公司采购资金的使用效率，保证项目建设顺利进行，加强促进采购环节的监控管理与廉政采购，特定本制度。
采购员必须做到：按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，防止公司经济利益及声誉受损。
一、物资采购管理的原则与范围。
公司物资采购应当遵循统一计划、公开、公平、公正的“阳光”采购原则，始终坚持公司利益第一和诚实守信的原则。
公司副经理以上领导特批的“应急特殊采购”可先办理，后补手续。其余物资的采购，必须先办理采购计划后采购，并且是经公司经营部预算的计划范围内物资。
二、采购程序。
一）特殊情况采购须由董事长书面批示。
（二）物品询价：采购员根据下达的物资采购计划、根据质优价廉和同样商品比**，同样**比质量，同样质量比信誉的“货比三家”原则，进行市场询价和联系货源，对材料**商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行考察（包括供货能力、生产能力、产品质量、**、信誉、售后服务等），然后根据掌握的情况到实地调查。
三）合同签署：物资部根据采购物资比价、结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，确定**商及产品、**后，签订采购合同进行采购，签合同时必须要有供货商物资样品，同时将样品由物资部封存并标明样品。项目材料采购一次总额在2000元以上的由董事长审批办理。
（四）采购实施：工程用的土建类材料由物资部牵头与经营部共同根据工程要求进行公司指定点采购，工程用的水暖电类设备材料由经营部提出计划，物资部采购，项目部配合。大宗材料采购实行招标制度。
（五）物品验收：物资到货后，采购员（材料员）会同有关人员要严格按照合同约定内容验货，有样品的必须以样品为依据，检验合格后再进行办理入库手续。经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，不予办理入库手续，采购员对供货商要坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。
（六） 计划采购：采购员要和项目保管员紧密配合，项目所用材料、机械、工具库房无存货的情况下，大宗物资项目保管员或项目负责人须在使用前十五日（小型物资在使用前十日）填写“甘肃通宇集团项目物资采购计划单”上交物资部进行采购。如果不按要求或采购不及时者，造成工程经济损失由责任人承担。
情节严重的除承担经济损失外公司予以开除。
（七）小型设备、机械、工具租用： 项目所用小型设备、机械、工具在公司没有或者不够用的情况下，采购员根据 “甘肃通宇集团小型设备、机械、工具租用单”进行租借，做到谁租借谁交接，谁租借谁归还。租用物资交接后由租赁人在48小时之内归还租凭公司。
在48小时内不归还者，该物资超额租赁费由租赁人承担。
八）结算付款：采购员按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全，并经部门领导签字认可后进行付款计划。
三、管理方式。
一）采购要有计划、有合同（2000元及以上），严禁“先斩后奏”的行为。
（二）严格执行优质、低价的原则，严禁出现少付款、多报帐的现象出现。
三）严禁经办部门、人员以不合理的条件限制、排斥**商和对**商进行吃、拿、卡、要、收取回扣。
（四）采购人员、检验人员要廉洁自律，秉公办事，不徇私情，不谋私利，严把质量关。
五）有违反上述四条之一者即为违规，一经查实，公司将视其情节予以100—1000元罚款、降薪、除名直至追究法律责任。
四、合同必要条款。
一）品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、合同价款。
（二）付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、质保金。
（三）违约责任、其他要求及补充条款。
五、食堂及办公用品采购参照此制度执行。
本制度自2023年1月1日起执行。
甘肃通宇集团物资部。
二〇一四年一月一日。
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