杭新景高速公路连接线建德市洋溪大桥工程。工。程。
质。量。抽。查。
制。度。
中交二航局杭新景高速公路连接线建德市洋溪大桥工程项目。
质检部。二0一0年四月。
编制审批：为了加强质量管理工程，抓好物质文明和精神文明的建设，以“优质、高效、安全、文明”的施工，确保工程施工质量，把本工程建设成优质工程，特制订本制度。
一、认真履行本部门职责：
1、建立健全质量管理体系并组织有效运行。
2、分解细化质量目标指标，编制、报批质量计划、项目创优计划，开展qc小组活动，做好优质工程和优秀qc小组的申报工作，做好计量管理。
3、负责分项、分部、单位工程的划分和审批，施工过程检验和试验、最终检验和试验，严格执行自、互检制度，负责施工质量的过程控制与监管。
4、负责资料收集和整理，交工和竣工资料的编报和归档工作。
5、负责不合格品和不合格项的控制。参与质量事故的调查、分析及处理。
6、严格实施“质量一票否决”制度。
7、负责质量管理体系的风险识别与控制工作。
8、负责传递上级、顾客和相关方的信息，做好内部沟通工作。做好质量统计报表工作。
9、负责本部门的信息管理工作。
二、项目经理是直接责任人，抓好质量管理是项目经理的根本任务，项目经理应组建项目质量管理机构，落实质量保证体系，制订具体质量管理办法和措施，实行全面质量管理。
三、严格按设计图纸及批准的实施性施工组织设计施工，实现设计意图。需要变更设计的，应及时按本项目设计变更程序报批，不得随意改变设计要求及有关的各项指标。
四、加强对分包单位的管理，要向分包单位派驻有管理权的现场技术员和质检工程师，严禁以包代管。施工单位不因分包而改变分包范围工程质量管理职责。
五、进行技术复杂、施工难度大、精度要求高、工艺先进的工序操作，应由熟悉工艺原理、操作熟练、经验丰富的技术工人承担，对他们进行技术水平考核，进行资质认证。招收的劳务人员应编入主体施工队伍班组从事施工，经学习培训后，持由项目经理签发的劳务人员胸牌上岗，严禁由包工头包揽生产管理和工资结算。
六、严格按照合同内容、施工规范、技术标准和规程等进行材料及工程质量检查和报审，不得擅行其事。对主要工程材料，进场前必须具备由监理单位确认的正式的出厂合格证和材质化验单；对一般工程材料，必须按有关规定抽样和检验；对成品和半成品，必须具有产品出厂合格证及技术说明书。按规定要求进行检验，并由监理确认。
七、投入符合合同要求所需的机械设备，所有机械设备的类型、数量、规格、性能都必须满足保证施工质量的要求，且具有良好的使用性能及维护保养条件。
八、服从监理管理，执行监理指令，循规作业。严禁偷工减料、弄虚作假、野蛮施工等违规行为。对监理单位关于工程质量的整改要求应认真组织整改，并书面反馈。
九、不得隐瞒施工**现的质量问题，对出现的质量问题应及时按程序上报，并主动查找原因，提出处治办法，做到“严肃对待、科学决策、迅速处治、不留后患”。
十、向监理单位上报材料抽检、质量自检月报及质量影响因素及拟采取的预防措施，由监理单位对此作出评价，并将评价报告报建设单位。
十。一、为明确合同规定的工程质量目标，须与建设单位签订质量目标责任书，自觉遵照执行建设单位制订的奖罚办法。
十。二、工程竣工后，按规定向建设单位提交完整的竣工文件、技术档案、试验成果及其它有关资料。
十。三、分项、分部工程开工报告中应包含对该分部工程质量控制的重点部位、工艺，并提出相应的对策，以采取有效的措施进行事前控制，以防止在施工中发生质量问题。
十。四、认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检验制度，要根据合同的规定切实做好隐蔽工程的检查工作。对于重要的隐蔽工程在覆盖前应进行摄像或拍照并保存现场记录。
十。五、确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、及时、可靠，施工记录必须与施工同步，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。
质量抽查管理制度。
第一条目的：
为确保质量管理体系有效地运行，提高质量管理水平，增强全员质量意识，以“优质、高效、安全、文明”的施工，确保工程施工质量，把本工程建设成优质工程，特制订本制度。
第二条抽查依据。
1、 iso9001：2000标准。
2、 《质量手册》和《程序文件》
3、 分厂、部门自行制定的与产品质量有关的第三层次文件。
4、《技术操作规程》、《设备操作、维护、检修规程》等规章制度，合同中所规定的各项技术标准及中间标准。
第三条抽查的对象。
凡公司从事与产品质量有关的分厂及部门和个人（即iso9001：2000标准涉及的分厂、部门和个人）
第四条抽查组及成员组成。
1. 质量抽查包括国家、省、市、集团公司抽查组，和本公司组织的抽查及公司质保员的抽查（检查）。
2. 公司内部由质量保证部人员及公司内审员、生产分厂、技术、质量系统及设备、人事、计量等方面的管理人员组成公司质量抽查小组。由质保部负责召集。
第五条抽查组职责。
1. 通过抽查对质量管理体系运行以及现场产品实物质量起监督作用，提高质量管理体系运行的质量和产品质量，规范管理工作，使行动准则、思维方式及操作程序进入程序化、标准化、法制化，所有工作按文件操作。
2. 对在质量管理体系中的各责任部门和个人予以抽查，并对抽查结果给予处罚和奖励。
第六条抽查范围。
1． iso9001：2000标准的全部涉及范围，质量管理体系中的各责任部门和个人，每次抽查该单位和个人涉及iso9001:2000标准的部分内容。
2． 重点工序的工艺制度执**况、及各项操作规程、操作纪律的执**况。
3． 各分厂正在生产和已生产完毕的产品实物质量，主要涉及其外观质量、尺寸公差和包装质量等。
第七条抽查频次。
1. 公司质量抽查每月三次。
2.重点工序的产品质量过程控制，（工艺制度执**况、及各项操作规程、操作纪律的执**况）由质保员到现场随时抽查。
第八条考核办法。
1、 本办法纳入《##公司质量否决条例》
2、凡在质量抽查中发现下述情况者，考核责任单位当月的活化收入。
1）各种原始记录、交接记录、台帐和现场工艺单油污、损坏、涂改、或未按规定填写，考核50元/ 张。
2）在产品、成品表面、尺寸、产品标志、包装等项不符合有关规定和质量要求，考核200-500 元/项。
3）不按文件办事，违反规程，有章不循，有法不依者，比照公司《产品质量事故及重大违规管理办法》第一条第二款第（9）项执行，考核300元 / 次。
4）对已出现重大质量问题的产品，抽查发现仍在继续生产而未采取纠正和预防措施的，比照公司《产品质量事故及重大违规管理办法》第一条第二款第（2）项执行，考核300元 / 次。
5）质保员抽查时发现违规、违章和质量问题，经制止后，不听劝阻，仍继续生产（流转），考核100-200元 / 次。
6）文件和资料不完善或未受控，视情况考核100-500元 / 次。
7） 顾客反馈的质量异议逾期不采取纠正和预防措施。视情况考核100-500元/次。
8）凡责任部门和个人在被抽查中发现有违反iso9001：2000标准或《质量手册》和《程序文件》而在验证时发现未加整改的。考核500 /次。
9）外审或内审开出的不合格项或观察项、质量抽查开出的不符合项，逾期不采取纠正措施，视情况考核500元 /（次、项）。
10）外审或内审开出的不合格项虽已整改，但抽查中发现属于弄虚作假，应付了事，做表面文章。每发现一次，考核500-1000 元/ 项。
11）连续抽查二次均发现同一性质问题（或同一问题），加重考核。
12）质量体系抽查时，所抽调的有关部门内审员，其部门应无条件配合。部门未参加，每次考核100元。
第九条其他。
本制度从####起执行，公司原下发的《质量管理体系及产品实物质量抽查管理制度》同时作废。
第一条为进一步强化建设工程质量管理，规范质量监督工作，加强项目部质量监督建设工作，根据《建设工程质量管理条例》和《浙江省建设工程质量监督实施细则》等省厅有关文件精神，结合本地实际，制定本规定。
第二条本制度所指的建设工程质量监督抽查，是指由秦皇岛市建设工程质量监督检测站组织对本市（含县区）范围内在建的或竣工的建设工程（含市政工程）质量进行的抽查和监督检查。
第三条工程质量监督抽查的主要内容为：
1、各建设工程质量责任主体的质量行为。主要包括：建设单位对工程发包、监理的委托、与各方签定的合同、施工图设计文件审查、质量监督手续、竣工验收情况；施工企业资质、项目经理及有关人员(特殊工种)资格、分包、质保体系和质量责任制的落实情况、见证取样送检、质量问题处理、质量检验制度和工序管理情况；监理机构资质和人员资格、监理资料收集填写、监理规划及细则、分项、分部、单位工程质量验收签证、旁站、巡视和平行检验情况；勘察、设计单位资质、有关人员资格及质量责任落实情况等。
2、工程实物质量。重点抽查地基与基础工程、主体结构工程和其它涉及结构安全的关键部位及影响使用功能的重要工序，并对实物质量辅以检测手段；检查工程建设标准强制性条文执**况。
3、质量控制和主要功能检测资料。重点核查图纸会审与设计变更、施工试验报告及见证检测报告、隐蔽工程验收记录、地基基础和主体结构检验资料、分项和分部工程质量验收记录、工程质量事故及事故调查处理资料、工程涉及安全和功能检验资料及主要功能抽查记录。
第五条为保证抽查工作正常化，市建设工程质量监督检测站设立工程质量监督抽查组，市工程质量监督抽查组由站领导带队并抽调相关的质量监督人员、检测人员组成，每年初列出抽查计划和抽查组名单，每季度抽查不少于2次，每次每个科室不少于3个工程。
第六条对抽查中发现工程质量存在问题，应及时向有关质量责任主体签发《工程质量监督抽查意见书》限期整改。
第七条工程质量监督抽查意见书作为质量监督的重要资料，一并存入工程质量监督档案，抽查记录中提出的质量问题整改后，责任主体应将整改结果返回到市质监站，巡查中发现工程存在严重质量问题、质量事故或责任主体有违法违规行为的，将按有关程序进行处理。
第八条市工程质量监督抽查组人员在监督抽查期间，应严格执行廉政建设有关规定。
第九条本规定由秦皇岛市建设工程质量监督检测站负责解释。
工程质量教育培训制度
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