仓储物流部日常操作规范

1、每日对当日有出入库的产品进行盘点，及时发现账实差异，在盘点过程中发现问题。日盘点表于次日上午10时前传真至部门经理。

2、每月25日对仓库内所有产品进行盘点，并由财务监盘，月盘点表于次日中午12时前传真至部门经理。

3、月盘点完成后各仓库主管将盘盈或盘亏的原因标注在盘点单上。

第五条样品库管理：

1、公司自主开发产品必须留存一套做为样品封存，样品库取样工作由北京qy库完成，取样完成后全部装箱封存，在箱外粘贴箱内产品清单。新品入库后，立即取样封存。样品库所有产品只进不出。

2、展厅库内产品均为在大厦展厅内展示产品，新品到货后，立即取样一套放入展厅，若展厅内空间不足按先进先出原则，将以前的展品撤下（或根据销售需要进行更换）。银谷大厦展厅由崔**负责，中建大厦展厅由刘率负责。

3、所有新上市产品1-10号收藏证书均不得销售，各仓库在新品到货后要第一时间检查证书编号，如发现1-10号证书立即封存并寄到北京总公司。北京qy库将1-10号证书进行样品库封存。

第六条关于产品的组装与拆分，为了更好的支持销售，公司下属各仓库在产品入库后在第一时间根据需要进行适量组装，以上操作均由各仓库制单员完成，若出现因未能及时组装而影响销售，则根据《仓储物流部员工工作考核办法》给予扣分。

第七条更换包装及补发包装的操作规范：

1、客户因包装损坏需要更换包装时，1）、如果是先发新包装，然后客户再退回破损包装的情况，必须要求销售人员开具销售单并注明单价，仓库才可以安排发货。破损的包装退回入库后再做退货入库单并注明单价予以冲抵，可以直接退入相关残品库。本市先送新包装再换回破损包装的，也按此执行。

2）、如果破损包装已经退回再发新包装的，可以不做单据，但要将退回的破损包装调入相关残品库。

2、客户因包装损坏要求补发时，1）、包装盒数量在20个（含20）以内的由销售部经理（北京、上海均为王春妮）审批，然后仓库做其他出库单出库，不填写单价。

2）、包装盒数量在20个以上的，必须先由销售部经理签字后再由副总级领导审批，然后仓库做其他出库单出库发货，不填写单价。

第八条退货操作规范。

针对部分客户退货时产品缺少包装或证书的情况，按以下方法操作：

1、清点：销售人员做套装红字销售出库单，产品退回仓库后，仓库人员分别清点裸条、包装盒（将残次品单独标明）和证书，按实际退货数量列出退货清单。如果包装盒或证书数量小于退货套装数量，列出缺少数量的明细交给文员和销售人员。

2、审核：数量清点完毕后，由文员审核红字销售出库单。

3、拆分：制单员按缺少的包装与残损包装数量之和做拆分单。

4、调拨：制单员将残损的包装盒调入残次品库。

5、出库：销售人员根据缺少数量的明细做包装盒或证书的销售出库单（要求在当天完成）。

6、若包装盒或证书数量大于套装数量，仓管员将超出数量的明细交给销售人员，由销售人员做红字销售出库单退入相关仓库。

第九条证书发货。

1、证书在发放过程中严格按照证书编号顺序发放，严禁无序发放。

2、证书在发货时需将证书号段标注在销售出库单上，以备日后查询。

第十条信息传递。

由于目前各仓库实物由仓管员管理、帐务由文员管理的情况，仓管员与文员之间要做到信息传递及时、沟通有效，时刻保持帐务与实物同步进行，账实相符。

第十一条本规范要求各仓库须严格执行，逐步提高库存准确率降低差异。未能严格执行的仓库或个人将按《仓储物流部员工考核办法》予以扣分。

第十二条本规范自2023年5月4日起实施。